EDZ罗纳尔松2021-09-07T08:58:24Z2021-08-17T01:06:09Z2023-11-07T02:41:48Z11A70A857C7647BA90CF5A82D09D5576_132052-12.1.0.15712230409180FalseFalse项目支出绩效目标申报表（ 2023年度）项目责任人（签字）：单位（盖章）： 项目名称2023年田区环卫处环卫作业运行费及垃圾西运费主管部门及代码[047002]淮南市田家庵区城市管理行政执法局实施单位淮南市田家庵区环境卫生管理处项目属性常年项目项目期 1年 项目资金 （万元） 中期资金总额：814.12万元 年度资金总额：814.12万元 其中：财政拨款814.12万元 其中：财政拨款814.12万元 其他资金 0.00 其他资金 0.00 总 体 目 标中期目标（2023年—2023年）年度目标包含3台垃圾运输车及三台中转站配套车辆运行维护，发挥6台垃圾运输车辆潜力，增强田区垃圾清运能力；一台联合疏通车，2台喷雾压尘车、2台压缩车、1台护栏清洗车、2台自卸垃圾车等车辆燃油、保险等运行维护费 利用现有车辆加快生活垃圾收集转运能力 ；2018年购置的18台环卫作业车辆中包括一台道路洗扫车，2台压缩式垃圾运输车、2台喷雾压尘车和12台电瓶作业车运行维护，以及市环卫处产权车辆垃圾西运运行维护费。利用现有作业车辆提高田家庵区道路洁净度，加快生活垃圾收集转运能力；保障生活垃圾零填埋垃圾转运至西部垃圾焚烧厂。包含3台垃圾运输车及三台中转站配套车辆运行维护，发挥6台垃圾运输车辆潜力，增强田区垃圾清运能力；一台联合疏通车，2台喷雾压尘车、2台压缩车、1台护栏清洗车、2台自卸垃圾车等车辆燃油、保险等运行维护费 利用现有车辆加快生活垃圾收集转运能力 ；2018年购置的18台环卫作业车辆中包括一台道路洗扫车，2台压缩式垃圾运输车、2台喷雾压尘车和12台电瓶作业车运行维护，以及市环卫处车辆垃圾西运运行维护费。利用现有作业车辆提高田家庵区道路洁净度，加快生活垃圾收集转运能力；保障生活垃圾零填埋垃圾转运至西部垃圾焚烧厂。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标运行维护平方数≥500万m2数量指标运行维护平方数≥5000000m2运行维护项目工作督查、考核、绩效评估数≥7个运行维护项目工作督查、考核、绩效评估数≥7个质量指标环卫作业质量合格率是否达到淮南市环境卫生作业标准质量指标环卫作业质量合格率是否达到淮南市环境卫生作业标准经费支出合规性是否严格执行相关财经法规、制度等规定经费支出合规性是否严格执行相关财经法规、制度等规定时效指标经费支出及时程度和效率情况经费支出计划时间时效指标经费支出及时程度和效率情况经费支出计划时间成本指标项目成本金额≤814万成本指标人均工资达标率人均工资是否达到淮南市最低工资标准的110%单个项目成本控制数2023年度田区环卫6台车辆包括3台垃圾运输车及三台中转站配套车运行维护费≤单个项目金额60万项目总成本≤总成本预算数单个项目成本控制数联合吸污车辆运行维护费≤15.6万元单个项目成本控制数联合吸污车辆运行维护费≤15.6万元单个项目成本控制数2台喷雾压尘车运行维护费≤19万元单个项目成本控制数2台喷雾压尘车运行维护费≤19万元单个项目成本控制数2台压缩车、1台护栏清洗车、2台自卸垃圾车等5台车车辆燃油保险等运行维护费≤72.5万元单个项目成本控制数2台压缩车、1台护栏清洗车、2台自卸垃圾车等5台车车辆燃油保险等运行维护费≤72.5万元环卫作业车辆中一台道路洗扫车，2台压缩式垃圾车、2台喷雾压尘车和18台电瓶车运行维护费≤173.38万元环卫作业车辆中一台道路洗扫车，2台压缩式垃圾车、2台喷雾压尘车和18台电瓶车运行维护费≤173.38万元单个项目成本控制数垃圾西运燃油费按6:4比例区级承担费用≤441.56万元单个项目成本控制数垃圾西运燃油费按6:4比例区级承担费用≤441.56万元单个项目成本控制数32台亚行贷款车辆保险费≤32万元单个项目成本控制数32台亚行贷款车辆保险费≤32万元效益指标经济效益指标经济效益指标不适用经济效益指标经济效益指标不适用社会效益指标对单位履职、促进环卫事业发展的影响或提升程度影响程度（较高、明显、一般）社会效益指标对单位履职、促进环卫事业发展的影响或提升程度影响程度（较高、明显、一般）生态效益指标环境质量进一步改善或提升改善或提升程度（较高、明显、一般）生态效益指标环境质量进一步改善或提升改善或提升程度（较高、明显、一般）可持续影响指标对地区经济社会发展的影响通过项目实施，持续提升城市环境卫生质量，为城区经济社会稳定发展提供环境保障可持续影响指标对地区经济社会发展的影响通过项目实施，持续提升城市环境卫生质量，为城区经济社会稳定发展提供环境保障满意度指标满意度指标市民环境卫生满意度程度≥85%满意度指标市民环境卫生满意度程度≥85%项目负责人：王军