区发改委2020年部门预算公开

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、发展改革职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建设。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全区社会信用体系建设。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限初审、审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排区重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（5）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

（6）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

（7）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置工作。

（8）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；

（9）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（10）参与全区有关法规、规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年度部门预算包括委（局）本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，区发改委将在统筹抓好项目审批备案、社会信用建设、节能减排、能源消耗总量和强度“双控”目标责任考核等全面工作的前提下，突出抓好经济指标调度、项目推进、价格监测等几项重点工作，破解工作中存在的难点和问题，创新工作方法，确保完成年度市、区下达目标任务，力争牵头负责的经济指标和省亿元以上项目工作在全市争先进位。

（一）集中精力抓好指标调度工作

1、抓好固定资产投资调度工作

一是继续抓好固定资产投资报送工作。区发改委牵头做好市下达固定资产投资任务的分解下达工作，积极督促载体单位按照时间节点预报当月投资，对于预报数据低于实际投资的重大项目，上报区分管领导逐个载体、逐个项目开展调度，确保完成市下达当月投资计划任务。二是抓好固定资产投资项目入库工作。区发改委会同区统计局，对各乡镇、街道及园区准备入库项目进行梳理摸排，对拟入库项目倒排入库时间节点，争取尽早入库。三是做好报送帮扶工作。积极协调各载体单位在每月固投开报时深入企业做好帮扶指导，尤其是新入库项目首次上报投资时，区发改委联合区统计局实地深入企业手把手指导填报，确保顺利上报和应报尽报。

2、抓好战略性新兴产业产值工作

2020年，继续做好战新企业申报指导工作。积极对接区统计局、区经信局，密切联系企业，使企业在申报规上工业企业时，仔细对照战新产品目录申报，便于成功申报战新企业。通过“四送一服”等活动，主动帮助战新企业解决生产问题，积极对接市级单位帮助企业争取有关扶持资金和政策，帮助企业做大做强。

3、抓好服务业增加值工作

深入研究服务业统计核算办法，紧盯服务业增加值各版块指标，其中包括交通运输仓储和邮政业、金融业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、财政八项支出、其他营利性服务业营业收入七个重要组成部分。区发改委会同区统计局紧盯有关核算指标，对于核算指标下降幅度较大指标，区发改委将第一时间上报区领导研究解决。区发改委牵头抓好参与GDP核算的规上其他营利性服务业企业及省平台其他营利性服务业企业服务工作。协调区直对口部门积极对接企业帮助解决问题，普遍调度；对绝对量占比大的企业重点调度；对负增长的企业仔细了解情况，帮助企业由负转正。积极宣传市里新出台支持服务业发展政策，对新入规企业以及年营业收入增长超25%的规上服务业企业、年营业收入增长超35%的参与GDP核算的省平台服务业企业有奖补资金等，确保完成市下达任务。

（二）抓好项目推进工作

帮助企业解决问题。认真落实“四督四保”制度，在及时协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题的同时，每月对重点项目进行分析调度，及时解决任务落实中存在的问题，努力掌握工作主动权。按照区最新重大项目包保责任制，实行日沟通、周协调、旬汇报、月调度制度。及时了解和掌握重大项目的洽谈、签约、审批、建设进展情况，实行重点跟踪、重点服务、重点督查。围绕项目用地、审批办证、环保评审、水电供应、项目规划等环节进行专题研究，确保项目顺利建设发展。积极调度省亿元以上项目投资。积极加大省亿元以上项目投资的调度力度，确保投资完成率全市争先进位。

（三）抓好价格监测相关工作

从经济发展、社会稳定大局出发，围绕区委、区政府的中心工作，深化价格公共服务，突出价格监测预警，加强价格调控监管，注重保障和改善民生，规范引导市场价格，充分发挥价格职能作用。继续做好价格监测工作，特别是做好采价和上报工作，为国家、省、市宏观调控物价及时准确提供原始数据。做好《服务价格登记证》核发及备案工作。加强服务价格管理，规范服务价格收费行为，优化经济发展环境。做好平价商店巡查工作。促进我区农副产品平价商店规范运营，提升平价商店运营质量等。

第二部分 2019年部门预算表

详见附表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算136.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入136.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出136.49万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款136.49万元，比2019年预算拨款增加36.01万元，上涨26%，主要原因：一是在职人员变动，工资福利支出增加；二是因区级机构改革、区物价局部门职能划入我单位故增加价格监测经费，三是增加党建经费支出，四是采购涉密机列入计划。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出136.49万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  发展与改革事务（款）    行政运行（发展与改革事务）（项）2020年预算136.49万元，比2019年预算拨款增加36.01万元，增加26%，主要原因：一是在职人员变动，工资福利支出增加；二是因区级机构改革、区物价局部门职能划入我单位故增加价格监测经费，三是增加党建经费支出，四是采购涉密机列入计划。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出64.61万元，其中：

工资福利支46.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。定额公用支出主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。对个人和家庭的补助12.78万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年收支总预算136.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年收入预算136.49万元，其中：一般公共预算拨款收入136.49万元，占100%，比2019年预算拨款增加36.01万元，增加26%，主要原因：一是在职人员变动，工资福利支出增加；二是因区级机构改革、区物价局部门职能划入我单位故增加价格监测经费，三是增加党建经费支出，四是采购涉密机列入计划。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年支出预算136.49万元，比2019年预算拨款增加36.01万元，增加26%，主要原因：一是在职人员变动，工资福利支出增加；二是因区级机构改革、区物价局部门职能划入我单位故增加价格监测经费，三是增加党建经费支出，四是采购涉密机列入计划。

其中，基本支出64.61万元，占47.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出71.88万元，占52.27%，主要用于发展与改革事务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算中按规定不需要编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年机关运行经费财政拨款预算5.37万元，与2019年预算比增加3.05万元，主要原因为在职人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区发展和改革委员会政府购买服务人员工资支出。2020年委单位政府购买服务预算总额14.8812万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市田家庵区发展和改革委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年项目支出按规定不需要设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

淮南市田家庵区发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2020年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2020年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，为局本级。2020年，“三公”经费财政拨款预算数为0.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算减少0.02万元，具体原因是预算减少。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.84万元，主要用于公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

淮南市田家庵区发展和改革委员会

2020年1月9日

联系电话：2698067

发改委2020预算公开表格.xls