淮南市田区发改委2019年部门决算情况

淮南市田家庵区发展和改革委员会

2019年度部门决算

2020年10月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区发展和改革委员会

2019年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建设。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全区社会信用体系建设。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限初审、审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排区重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（5）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

（6）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

（7）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置工作。

（8）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；

（9）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（10）参与全区有关法规、规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计234.59万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计234.59万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加135.63万元，增长137.06%，主要原因是发展和改革事务经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计234.59万元，其中：财政拨款收入234.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计234.59万元，其中：基本支出182.78万元，占77.91%；项目支出51.81万元，占22.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计234.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计234.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加135.63万元，增长137.06%，主要原因是发展和改革事务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入234.59万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加135.63万元，增长137.06%。主要原因是发展和改革事务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出234.59万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.63万元，增长137.06%。主要原因是发展和改革事务经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出234.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.59万元，占82.95%;农林水（类）支出40.00万元，占17.05%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.48万元，支出决算为234.59万元，完成年初预算的233.47%。决算数大于预算数的主要原因是发展和改革事务经费增加。

其中:基本支出182.78万元，占77.91%；项目支出51.81万元，占22.09%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.48万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的36.66%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为128.69万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5．农林水（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出182.78万元，其中人员经费165.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费17.25万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，淮南市田家庵区发展和改革委员会机关运行经费支出17.25万元，比2018年减少9.62万元，下降35.73%，主要原因是在职人员调整。

（二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市田家庵区发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

淮南市田家庵区发展和改革委员会2019年度无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区发展和改革委员会

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明