田家庵区发改委2023年部门预算公开

第一部分、部门概况

主要职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建设。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全区社会信用体系建设。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限初审、审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排区重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（5）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

（6）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

（7）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置工作。

（8）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；

（9）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（10）参与全区有关法规、规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2023年度主要工作任务

区发改委将继续以重大项目为抓手，全力以赴抓项目、促投资，切实以高质量投资带动高质量发展，不断巩固经济回升向好趋势。深入分析研判，破解工作中存在的难点和问题，创新工作方法，确保完成固定资产投资、服务业增加值、战略性新兴产业产值、亿元以上省重点项目等目标任务，在全市争先进位。

（1）  抓好固定资产投资工作

一是继续抓好固定资产投资工作。区发改委及时督促载体单位按照时间节点应报尽报，并逐个载体、逐个项目开展分析研究，确保完成目标任务。二是抓好固定资产投资项目入库工作。区发改委会同区统计局，对各乡镇、街道及园区准备入库项目进行梳理摸排，对拟入库项目倒排入库时间节点，争取尽早入库。三是加大入企指导力度。积极协调各载体单位深入企业，做好指导帮扶工作。

（二）抓好战略性新兴产业产值工作

区发改委积极协调属地，督促企业应报尽报。积极对接区经信局、区统计局，使企业在申报规上工业企业时，仔细对照战新产品目录申报，便于成功申报战新企业。积极帮助企业争取有关扶持政策，帮助现有战新企业做大做强。

（三）抓好营利性服务业工作

牵头抓好参与GDP核算的其他营利性服务业企业有关工作。协调区直主管部门积极对接企业，掌握企业生产经营情况，重点对占比大、产值下降的企业做好帮扶服务工作，协助企业解决。同时积极宣传支持服务业发展的政策，该政策对于新入规企业以及年营业收入增长超25%的规上服务业、年营业收入增长超35%的参与GDP核算的省平台服务业企业有奖补资金等，确保完成目标任务。

（四）抓好项目推进工作

帮助企业解决问题。在协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题同时，每月对重点项目进行分析，及时解决任务落实中存在的问题，掌握工作主动权。按照区级重大项目包保责任制，实行月调度制度，及时了解和掌握重大项目的洽谈、签约、审批、建设进展情况，实行重点跟踪、重点服务、重点督查。积极推进亿元以上省重点项目，力争投资完成情况、开工率、竣工率等指标全市争先进位。积极做好全力做好中央预算内投资、中长期贷款、政策性金融工具基金申报工作。紧盯上级．下达的文件政策，及时上报区政府主要领导和分管领导，发动区直相关部门、载体单位摸9.0排上报，及时争取更多上级扶持资金。

第二部分 2023年部门预算情况说明

 一、2023年财政拨款收支预算总体情况

田家庵区发改委20223年收支总预算119.0万元。

田家庵区发改委2023年收入预算119.0万元，全部为财政拨款收入。

田家庵区发改委2023年支出预算119.0万元，其中：基本支出83.5万元，占70.1%；项目支出35.5万元，占总支出29.9%。

二、预算收支增减变化及原因

    1、田家庵区发改委基本支出2023年预算为83.5万元，比2022年增加5.77万元，主要增加部分为基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出变化。

    2、田家庵区发改委项目支出2023年预算为35.5万元，比2022年减少18.8012万元，主要减少原因为减少支出。

三、机关运行经费

     田家庵区发改委2023年本级的机关运行经费预算万元0.5万元，主要用于保障单位运行。

四、政府采购情况

    田家庵区发改委2023年无政府采购预算支出。

五、国有资产占有使用情况

田家庵区发改委无公务用车，无价值200万元以上的大型设备。

淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2023年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2023年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2023年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，为局本级。2023年，“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元，主要用于公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

淮南市田家庵区发展和改革委员会

2023年1月30日

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