索引号：	769047529/202407-00017	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-30 09:32
发布机构：	田家庵区发展和改革委员会	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算	点击量：
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信息分类：	本部门决算
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名称：	淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算
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淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算

发布时间：2024-07-30 09:32信息来源：田家庵区发展和改革委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及三重一创专项资金项目绩效评价报告

第一部分淮南市田家庵区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建设。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全区社会信用体系建设。

（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限初审、审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排区重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理。

（5）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

（6）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

（7）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置工作。

（8）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；

（9）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（10）参与全区有关法规、规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区发展和改革委员会

第二部分淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市田家庵区发展和改革委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.29	一、一般公共服务支出	35	19.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.56	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	32.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1.56
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	52.85	本年支出合计	61	52.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	52.85	总计	65	52.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		淮南市田家庵区发展和改革委员会										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	52.85	52.85
201				一般公共服务支出	19.19	19.19
20104				发展与改革事务	19.19	19.19
2010401				行政运行	14.19	14.19
2010499				其他发展与改革事务支出	5.00	5.00
206				科学技术支出	32.10	32.10
20602				基础研究	32.10	32.10
2060299				其他基础研究支出	32.10	32.10
208				社会保障和就业支出	1.56	1.56
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56	1.56
2082299				其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56	1.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市田家庵区发展和改革委员会								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	52.85	14.19	38.66
201				一般公共服务支出	19.19	14.19	5.00
20104				发展与改革事务	19.19	14.19	5.00
2010401				行政运行	14.19	14.19
2010499				其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
206				科学技术支出	32.10		32.10
20602				基础研究	32.10		32.10
2060299				其他基础研究支出	32.10		32.10
208				社会保障和就业支出	1.56		1.56
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56		1.56
2082299				其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56		1.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市田家庵区发展和改革委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.29	一、一般公共服务支出	30	19.19	19.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.56	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	32.10	32.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.56		1.56
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	52.85	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	52.85	51.29	1.56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	52.85	总计	58	52.85	51.29	1.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市田家庵区发展和改革委员会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	51.29	14.19		37.10
201			一般公共服务支出	19.19	14.19		5.00
20104			发展与改革事务	19.19	14.19		5.00
2010401			行政运行	14.19	14.19
2010499			其他发展与改革事务支出	5.00			5.00
206			科学技术支出	32.10			32.10
20602			基础研究	32.10			32.10
2060299			其他基础研究支出	32.10			32.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		淮南市田家庵区发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		13.94	302	商品和服务支出	0.25	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		13.94	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			13.94	公用经费合计							0.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		淮南市田家庵区发展和改革委员会																							金额单位：万元
科目代码		科目名称		年初结转和结余						本年收入						本年支出						年末结转和结余
				合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转			项目支出结转和结余
																											项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			11		12		13
			合计								1.56		0.00		1.56		1.56				1.56
208		社会保障和就业支出								1.56		0.00		1.56		1.56				1.56
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出								1.56		0.00		1.56		1.56				1.56
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出								1.56		0.00		1.56		1.56				1.56
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市田家庵区发展和改革委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市田家庵区发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计52.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计52.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少262.67万元，下降83.24%，主要原因：本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52.85万元，其中：财政拨款收入52.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52.85万元，其中：基本支出14.19万元，占26.85%；项目支出38.66万元，占73.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计52.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计52.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少262.67万元，下降83.24%，主要原因：本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出51.29万元，占本年支出的97.04%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.33万元，下降90.44%，主要原因：本年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出51.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.19万元，占37.41%;科学技术支出（类）支出32.1万元，占62.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的42.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少；二是缩减财政开支。其中:基本支出14.19万元，占27.67%；项目支出37.10万元，占72.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的14.91%，决算数小于预算数的主要原因本部门人员支出由财政大预算统一支付。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加淮南市服务业引导资金。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因财政大预算下达三重一创资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出14.19万元，其中：人员经费13.94万元，主要包括:基本工资；公用经费0.25万元，主要包括：差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.56万元，本年支出1.56万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算下达此项项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区发展和改革委员会机关运行经费支出0.25万元，比2022年减少1.01万元，下降80.16%，主要原因是缩减财政支出，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金37.1万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我部门未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“三重一创专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年三重一创专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果，通过项目实施，推进“三重一创”建设，引领战略性新兴产业集聚发展，促进产业转型升级，培育壮大经济发展新动能。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

三重一创专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			三重一创专项资金
主管部门			淮南市田家庵区发展和改革委员会				实施单位	淮南市田家庵区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		27.5		27.5		10	100^%	10
			其中：本年财政拨款		27.5		27.5
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	推进“三重一创”建设，引领战略性新兴产业集聚发展，促进产业转型升级，培育壮大经济发展新动能						推进“三重一创”建设，引领战略性新兴产业集聚发展，促进产业转型升级，培育壮大经济发展新动能
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金足额保障			足额	足额	10	10
		质量指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			27.5万	27.5万	20	20
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济的发展			良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：体现行政引导、专家咨询、社会参与共治			良好	良好	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：积极引导社会力量参与宣传和公开监督，以形成强大工作合力			此项不适用	此项不适用	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及三重一创专项资金项目绩效评价报告

淮南市田家庵区发展和改革委员会绩效自评项目清单.doc

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