2025年部门项目预算安排、绩效目标

发布时间：2025-11-03 11:29信息来源：田家庵区教体局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

1.其他教育体育经费项目。

（1）项目概述。根据全面加强学校教育及体育工作，促进本区教育、体育事业全面发展。

（2）立项依据。常年安排项目

（3）实施主体。淮南市田家庵区教育体育局

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。促进田区各学校教育教学工作的开展及教育信息化发展，筹备体育活动的开展和项目建设统筹管理及指导应用；组织实施区教育系统的文明创建工作和教育系统内部宣传工作；保障各校资金统筹规划和拨付工作；积极贯彻和落实上级指导精神。

（6）年度预算安排。980.8万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他教育体育经费
主管部门及代码			淮南市教育体育局		实施单位	淮南市田家庵区教育体育局
项目来源			本级预算项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		980.8
			其中：财政拨款		980.8
			上年结转
			其他资金
年度目标	促进田区各学校教育教学工作的开展及教育信息化发展，筹备体育活动的开展和项目建设，统筹管理及指导应用；组织实施区教育系统的文明创建工作和教育系统内部宣传工作；保障各校资金统筹规划和拨付工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：保障教育教学及体育活动的顺利开展	100%
				…
		质量指标		指标1：区属学校缺口资金拨付率	100%
				…
		时效指标		指标1：资金到位情况	100%
				…
		成本指标		指标1：本项目不适用本指标
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：提升师生素养，全面提高教育教学质量	≧95%
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：对项目的综合满意度	≧95%
				…

2.足球场地、快乐健身体育活动等体育经费项目。

（1）项目概述。聚焦群众体育赛事，全力做好“快乐健身”行动；完成区居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。为持续推进快乐健身行动，根据快乐健身行动等重点工作任务，按项目使用。

（2）立项依据。常年安排项目

（3）实施主体。淮南市田家庵区教育体育局

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。聚焦群众体育赛事，全力做好“快乐健身”行动；完成区居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。

（6）年度预算安排。200万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			足球场地、快乐健身体育活动等体育经费
主管部门及代码			淮南市教育体育局		实施单位	淮南市田家庵区教育体育局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.0
			其中：财政拨款		200.0
			上年结转
			其他资金
年度目标	聚焦群众体育赛事，全力做好“快乐健身”行动；完成区居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配建全民健身设施	15个
		质量指标		质量合格率	100%
		时效指标		实施时间	2025年
		成本指标		成本费用金额	200.0万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		增强人民身体素质，提升群众健身普及水平	效果显著
		生态效益指标		基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖	≧95%
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		提升群众知晓率及满意度	≧95%

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