淮南市田家庵区民政局2021年部门预算

淮南市田家庵区民政局

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市田家庵区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。

（二）承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策，指导全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；按规定承担全区行政区域界限的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。

（五）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体利益保障工作；负责区老龄津贴发放工作。

（七）负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；推进殡葬改革工作。

（八）拟定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区民政局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年，我局继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，牢固树立新发展理念，继续实施积极的财政政策，落实五大发展行动计划，不忘初心、牢记使命，勇于担当，踏实工作，推动财政经济新发展。

（一）进一步加强社会救助体系建设。一是认真贯彻《社会救助暂行办法》，落实“一门受理，协同办理”机制，确实改善群众的救急难问题，切实维护困难群众的合法权益。二是进一步理清工作思路，扩大城乡救助工作成果，将符合条件的城乡困难居民纳入保障范围，保障他们的基本生活；加强社会救助规范化建设，从根本上杜绝优亲厚友、虚报瞒报、错报漏报现象发生。三是进一步加强救助信息化建设和信息公开工作，利用大数据为实现精准救助创造条件。四是进一步加大对基层社会救助工作人员队伍建设力度，积极进行工作交流和业务培训，着力提升基层工作人员业务水平，强化责任意担当。

积极抓好重度残疾人进一步的摸底排查和护理补贴及时发放工作。克服当前人员紧张等各种困难，切实落实农村留守儿童、妇女和老人“三留”人员的统计摸排上报工作，确保全部按全区安排的时序进度完成任务。

（二）切实做好养老机构安全生产工作。一是继续深化社区养老服务，探索建设数字化居家养老服务平台。积极建立“互联网+”智慧养老服务平台。努力把社区为老服务工作做细做实，面向全区，打造特色亮点，为老年人营造更加宜居、和谐、幸福的养老环境。二是进一步加快社会养老服务体系三级中心建设，探索居家养老服务运作模式和工作机制，采取公建民营的方式，引入社会力量参与区、乡、社区三级居家养老服务中心（站点）建设，为辖区60岁以上空巢、独居、失能等特殊困难老年人和中低收入老年人提供日托服务、爱心就餐、上门服务等居家养老服务，发挥“保基本、兜底线”作用。我区已经完成城市社区养老服务站建设运营全覆盖，2021年将继续进一步规范运营。三是持续加强养老机构的安全管理，确保全年安全无事故。积极推进乡镇敬老院社会化改革（公建民营化）。坚持养老机构质量标准化建设工作，不断提升养老服务水平。

（三）进一步加强基层民主政治体系建设。一是积极推进生态社区省级三社联动试点建设，重点打造社区社会组织孵化园，重点培育公益服务类、社会事务类、文化体育类、慈善救助类、合法权益保护类、促进社会融洽和谐类六类服务社区的社会组织。整合社区党校、市民学校、社区家长学校资源，依托市内外社区建设、社会工作、社区组织专家智囊，尝试成立生态新城社区治理学院，采取督导培训、实务研究、合作交流、政策咨询等方式，培育社区治理和服务人才，提升社区治理和服务水平。二是稳步推进智慧社区建设。全面总结全区智慧社区试点经验和成果，建成一批智慧社区示范点，形成可推广、可复制的智慧社区建设模式。通过社区服务综合信息平台与健康、卫生、体育、教育等其他智慧系统互联互通，同时在养老、家政、生活服务等领域与线下实体对接，引导社会力量参与商业服务体系建设，推出多种品牌社区服务。三是加大财政支持力度，做好旧城改造及新建小区社区配套服务群众用房及养老服务设施配建工作。力争在区委、区政府的统一部署下，统筹解决、不断扩大社区服务群众用房面积，为打造一批精品示范社区创造条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）提升公共服务水平，夯实社会事务管理能力。依法做好婚姻登记工作，打造婚姻服务窗口先进单位。加大流浪乞讨救助工作力度；深入推进殡葬改革，落实惠民殡葬政策。切实加强“私坟乱葬”宣传整治工作。做好严重精神障碍患者的关爱救助和严重精神病障碍患者监护人监护管理补贴发放工作。

    （五）深度推进党的建设。从严政治思想建设，旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩。从严组织队伍建设，加强基层党组织规范化建设，加强教育和管理，不断提升党员党性修养、业务本领和综合素质。从严作风纪律建设，牢固树立过“紧日子”意识，严格执行中央、省、市、区相关规定，深入推进廉政警示教育和廉政文化建设，更好的服务基层群众。从严党风廉政建设，深入落实“两个责任”，强化一岗双责，完善内部控制制度体系和巡查、监督机制。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区民政局2021年财政拨款收支预算4275.4321万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3496.4321万元、政府性基金预算拨款779万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4275.4321万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般行政管理实务50.8344万元,占1.2%；行政运行（人力资源和社会保障管理事务）152.3977万元,占3.6%；一般行政管理事务（民政管理事务）1532.1万元,占35.88%；行政区划和地名管理60万元,占1.4%；基层政权建设和社区治理212万元,占5%；其他行政事业单位离退休支出10万元,占0.2%；行政运行（残疾人事业）1.1万元,占0.02%；残疾人生活和护理补贴225万元,占5.3%；城市最低生活保障金支出456万元,占10.6%；农村最低生活保障金支出648万元,占15.2%；城市特困人员救助供养支出10万元,占0.2%；农村特困人员救助供养支出198万元,占4.6%；其他财政对社会保险基金的补助720万元,占16.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区民政局2021年一般公共预算拨款3496.4321万元，比2020年预算拨款增加2136.4037万元，增长157.1%，主要原因：一是城市低保、农村低保、城市特困、农村特困等项目第一次列入我局预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般行政管理实务50.8344万元,占1.45%；行政运行（人力资源和社会保障管理事务）152.3977万元,占4.36%；一般行政管理事务（民政管理事务）813.1万元,占23.26%；行政区划和地名管理60万元,占1.73%；基层政权建设和社区治理152万元,占4.35%；其他行政事业单位离退休支出10万元,占0.3%；行政运行（残疾人事业）1.1万元,占0.03%；残疾人生活和护理补贴225万元,占6.4%；城市最低生活保障金支出456万元,占13.04%；农村最低生活保障金支出648万元,占18.53%；城市特困人员救助供养支出10万元,占0.3%；农村特困人员救助供养支出198万元,占5.66%；其他财政对社会保险基金的补助720万元,占20.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算103.2177万元，比2020年预算增加了11.9741万元，增长13.1%，增长原因主要是我局在2021年增加了一名行政编制工作人员；专项业务费支出49.18万元，比2020年预算增加了增加了4万，增长了8.8%，增加的主要原因是内设机构低保中心增加了政府购买服务费用。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算50.8344万元，比2020年预算增加了1.0296万元，增加的主要原因误餐补助提标。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2021年预算60万元，和2020年预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会保障就业支出（项）2021年预算813.1万元，比2020年预算增加了312.5%，增加的主要原因是：1.高龄津贴区级配套400万元往年列入区民生工程预算，本年第一次列入我局预算；2.增加了城乡三级养老服务建设220万元。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算212万元，和2020年预算一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算10万元，比2020年预算增加了0.4万元，增长4.2%，增长的主要原因是退休职工补贴每年提标。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2021年预算1.1万元，和2020年预算一致，无增减。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021年预算10万元，和2020年预算一致，无增减。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算720万元，和2020年预算一致，无增减。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算225万元，该项目为新增项目，往年列入区民生工程预算，今年第一次列入我局预算。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）城市最低生活保障支出（项）2021年预算456万元，该项目为新增项目，今年第一次列入我局预算。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）农村最低生活保障支出（项）2021年预算648万元，该项目为新增项目，今年第一次列入我局预算。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算198万元，该项目为新增项目，今年第一次列入我局预算。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区民政局2021年一般公共预算基本支出103.2177万元，其中：

工资福利支出95.2786万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.9391万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区民政局2021年收支总预算4275.4321万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区民政局2021年收入预算4275.4321万元，其中：一般公共预算拨款收入3496.4321万元，占81.78%，比2020年预算增加2136.4037万元，增长157%，增长原因主要是城市低保金、农村低保金、特困供养、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等今年第一次列入我局预算；其他资金安排收入779万元，占18.22%，比2020年预算减少19.5万元，下降2.4%，下降原因主要城乡三级养老服务建设资金上级拨款略有减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区民政局2021年支出预算4275.4321万元，比2020年预算增加2116.9037万元，增长98.07%，增长原因主要是城市低保金、农村低保金、特困供养、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等今年第一次列入我局预算。其中，基本支出203.2321万元，占4.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4072.2万元，占95.25%，主要用于社会保障支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“城市低保金”项目。

（1）项目概述。对持有我区常住城市户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入城市低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、区民政局审批程序进行认定。根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（2）立项依据：《安徽省最低生活保障办法》（省政府令第268号）

（3）实施主体：淮南市田家庵区民政局

（4）起止时间。2021年1月-2021年12月

（5）项目内容。对持有我市常住城市户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入城市低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、县区民政局审批程序进行认定。根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（6）年度预算安排：456万

（7）绩效目标。

2.“高龄津贴”项目。

（1）项目概述。依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》(淮府办〈2013〉47号)、《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》(淮府办秘〈2019〉56号)，为全市符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴。

（2）立项依据：《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》(淮府办〈2013〉47号)、《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》(淮府办秘〈2019〉56号)。

（3）实施主体：淮南市田家庵区民政局

（4）起止时间。2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容。依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》(淮府办〈2013〉47号)、《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》(淮府办秘〈2019〉56号)，为全区符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴。

（6）年度预算安排：670万

（7）绩效目标。

3.“农村低保金”项目。

（1）项目概述。 对持有我区常住农业户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入农村低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、区民政局审批程序进行认定。 根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（2）立项依据：《安徽省最低生活保障办法》（省政府令第268号）

（3）实施主体：淮南市田家庵区民政局

（4）起止时间。2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容。 对持有我区常住农业户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于我市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的，通过审核审批程序，纳入农村低保保障范围。按属地管理的原则，由本人提出申请，乡镇（街道）审核、区民政局审批程序进行认定。 根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况，分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。

（6）年度预算安排：648万

（7）绩效目标。

4.“城乡三级中心服务建设资金”项目。

（1）项目概述。发放社会办养老机构补贴资金，开展政府购买居家养老服务，开展特殊困难老年人居家适老化改造工作、家庭养老床位试点，开展村级养老服务站建设、智慧养老机构创建工作，开展居家和社区养老服务示范县创建工作等养老方面工作。

（2）立项依据：《淮南市关于加快养老服务业发展的实施意见》（淮府〔2015〕92号）、《淮南市特困人员供养服务机构运行维护实施办法》等文件。

（3）实施主体：淮南市田家庵区民政局

（4）起止时间。2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容。发放社会办养老机构补贴资金，开展政府购买居家养老服务，开展特殊困难老年人居家适老化改造工作、家庭养老床位试点，开展村级养老服务站建设、智慧养老机构创建工作，开展居家和社区养老服务示范县创建工作等。

（6）年度预算安排：550万

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区民政局2021年机关运行经费财政拨款预算4.14万元。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区民政局2021年政府采购预算总额8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区民政局2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区民政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区民政局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了智慧社区建设试点社区项目和省级三社联动社区试点项目等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款202万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市田家庵区民政局2021年部门预算表

田家庵区民政局2021年预算公开.XLS