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政务服务
数据发布安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度部门决算
安徽省淮南市田家庵区民政局
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省淮南市田家庵区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安徽省淮南市田家庵区民政局概况
一、主要职责
田家庵区民政局2022年度主要工作如下：
（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。
（二）承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策，指导全区城乡社会救助体系建设。
（四）拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；按规定承担全区行政区域界限的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。
（五）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（六）拟定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体利益保障工作；负责区老龄津贴发放工作。
（七）负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；推进殡葬改革工作。
（八）拟定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市田家庵区民政局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区民政局本级 |
行政单位 |
|
2 |
淮南市田家庵区最低生活保障中心 |
公益一类事业单位 |
单位的构成与部门决算编制单位、主管部门决算批复的单位一致。
第二部分 安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,608.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
25.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
8,788.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
5.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
11.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
3.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,611.22 |
本年支出合计 |
61 |
8,832.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
260.83 |
年末结转和结余 |
63 |
39.54 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
8,872.06 |
总计 |
65 |
8,872.06 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
|
合计 |
8,611.22 |
8,611.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,566.71 |
8,566.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,140.55 |
3,140.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
73.24 |
73.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,739.84 |
2,739.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
326.19 |
326.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
829.88 |
829.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
74.08 |
74.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
408.95 |
408.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
237.61 |
237.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
587.22 |
587.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
579.79 |
579.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,362.47 |
3,362.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,288.47 |
2,288.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,074.00 |
1,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
248.13 |
248.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
247.73 |
247.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
347.00 |
347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
272.00 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
40.32 |
40.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
40.32 |
40.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
8,832.51 |
161.76 |
8,670.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,788.00 |
145.55 |
8,642.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,361.84 |
134.42 |
3,227.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080201 |
行政运行 |
73.24 |
71.53 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,739.84 |
0.00 |
2,739.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
547.48 |
62.89 |
484.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
829.88 |
0.00 |
829.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
74.08 |
0.00 |
74.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
408.95 |
0.00 |
408.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
237.61 |
0.00 |
237.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
587.22 |
0.00 |
587.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
579.79 |
0.00 |
579.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,362.47 |
0.00 |
3,362.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,288.47 |
0.00 |
2,288.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,074.00 |
0.00 |
1,074.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
248.13 |
0.00 |
248.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
247.73 |
0.00 |
247.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
347.00 |
0.00 |
347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
272.00 |
0.00 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
40.32 |
0.00 |
40.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
40.32 |
0.00 |
40.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,608.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8,788.00 |
8,788.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
8,611.22 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
260.83 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
260.83 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
8,832.51 |
8,829.51 |
3.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
39.54 |
39.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
8,872.06 |
总计 |
58 |
8,872.06 |
8,869.06 |
3.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
8,829.51 |
161.76 |
8,667.75 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.30 |
0.00 |
25.30 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,788.00 |
145.55 |
8,642.45 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,361.84 |
134.42 |
3,227.43 |
|||||||
|
2080201 |
行政运行 |
73.24 |
71.53 |
1.71 |
|||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,739.84 |
0.00 |
2,739.84 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
547.48 |
62.89 |
484.60 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
829.88 |
0.00 |
829.88 |
|||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
74.08 |
0.00 |
74.08 |
|||||||
|
2081002 |
老年福利 |
408.95 |
0.00 |
408.95 |
|||||||
|
2081006 |
养老服务 |
237.61 |
0.00 |
237.61 |
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
587.22 |
0.00 |
587.22 |
|||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
|||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
579.79 |
0.00 |
579.79 |
|||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,362.47 |
0.00 |
3,362.47 |
|||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,288.47 |
0.00 |
2,288.47 |
|||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,074.00 |
0.00 |
1,074.00 |
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
248.13 |
0.00 |
248.13 |
|||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
247.73 |
0.00 |
247.73 |
|||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
347.00 |
0.00 |
347.00 |
|||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
272.00 |
0.00 |
272.00 |
|||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
40.32 |
0.00 |
40.32 |
|||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
40.32 |
0.00 |
40.32 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
100.21 |
302 |
商品和服务支出 |
59.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.26 |
30201 |
办公费 |
0.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.92 |
30202 |
印刷费 |
2.96 |
30702 |
国外债务付息 |
2.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
2.11 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.59 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.86 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
44.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.41 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
100.21 |
公用经费合计 |
61.55 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
无 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：田家庵区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8872.06万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8872.06万元（含年末结转和结余39.54万元）。与2021年相比，收、支总计各增加5694.58万元，增长179.22%，主要原因：一是低保、特困改变支付途径，上级配套资金由原来的从财政直接入惠民直达账户，改变为先入我局预算平台、再由我局预算平台分月转入惠民直达账户，导致我局预算、决算均较2021年度有较大增长；二是加大了对养老服务的资金投入。支出增加的主要原因：一是低保、特困改变支付途径，上级配套资金由原来的从财政直接入惠民直达账户，改变为先入我局预算平台、再由我局预算平台分月转入惠民直达账户，导致我局预算、决算均较2021年度有较大增长；二是加大了对养老服务的资金投入。本年结余39.54万元，主要原因是年底资金未及时拨付，将在2023年拨付到位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8611.22万元，其中：财政拨款收入8611.22万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8832.51万元，其中：基本支出161.76万元，占1.99%；项目支出8670.75万元，占98.01%；上缴上级支出为0，占比0%；经营支出为0，占比0%；对附属单位补助支出为0，占比0%。
备注：本年度结余39.54万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计8872.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8872.06万元（含年末财政拨款结转和结余39.54万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5694.58万元，增长179.22%，主要原因：一是低保、特困改变支付途径，上级配套资金由原来的从财政直接入惠民直达账户，改变为先入我局预算平台、再由我局预算平台分月转入惠民直达账户，导致我局预算、决算均较2021年度有较大增长；二是加大了对养老服务的资金投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8829.51万元，占本年支出的99.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5942.26万元，增长205.81%。主要原因一是低保、特困改变支付途径，上级配套资金由原来的从财政直接入惠民直达账户，改变为先入我局预算平台、再由我局预算平台分月转入惠民直达账户，导致我局预算、决算均较2021年度有较大增长；二是加大了对养老服务的资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8829.51万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业（类）支出8788万元，占99.53%;一般公共服务支出（类）支出25.3万元，占0.29%；卫生健康支出（类）支出5.18万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出11.03万元，占0.12%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8108.2万元，支出决算为8829.51万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因一是困难群众资金，尤其是低保、特困等困难群众资金，上级资金较多，未能完全预算；二是养老服务资金上级补助较多，未纳入本级预算。
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为89万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行中部分人员津贴、社会保障缴费支出等从区财政直接支付，未从我局账户支出。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为293.9万元，支出决算为547.48万元，完成年初预算的186.28%，决算数大于预算数的主要原因是上级配套资金未纳入我局预算。例如该科目下社区两委薪酬市级配套部分资金未在区本级预算中提现，故决算大于预算。
3.社会保障和就业支186.28出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为70万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级配套资金未纳入我局预算。例如该科目下“孤儿助学”等项目资金未在区本级预算中提现，故决算大于预算。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金全部为上级追加资金。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为225万元，支出决算为579.79万元，完成年初预算的257.68%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加了关于残疾人生活和护理补贴资金。
6.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为406万元，支出决算为2288.47万元，完成年初预算的563.66%，决算数大于预算数的主要原因是上级配套资金未纳入我局预算。
7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为247.73万元，完成年初预算的6193.25%，决算数大于预算数的主要原因是上级配套资金未纳入我局预算。
8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于小于预算数的主要原因是上级追加了该笔资金。
9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为272万元，完成年初预算的362.67%，算数大于预算数的主要原因是上级配套资金未纳入我局预算。
10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级拨付的救助特殊群体资金，没有列入我局预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出161.76万元，其中：人员经费100.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费61.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级追加资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
淮南市田家庵区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省淮南市田家庵区民政局为行政事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省淮南市田家庵区民政局政府采购支出总额5.8440万元，其中：政府采购货物支5.8440万元，购买办公用电脑9台、打印机6台、碎纸机2台。100%授予中小微企业的采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省淮南市田家庵区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2324万元，占项目预算总额的66.18%。从评价情况看，淮南市田家庵区民政局在社会救助、行政区划、基层政权、社会福利事业、流浪乞讨、儿童福利、养老服务等民政事务工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。为我区经济社会发展及民生工作开展提供了坚强保障 。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
淮南市田家庵区民政局在2022年度单位决算中反映“高龄津贴”、“社区两委工资及绩效”、“社区人员缴纳社保”、“城乡三级中心服务建设资金”项目绩效自评结果。
“高龄津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为625万元，执行数为605.322万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额发放高龄津贴；二是应补尽补，发放高龄津贴605.322万元，刺激了经济发展。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
|
（2022年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
|
高龄津贴 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
625 |
|
625 |
605.322 |
10 |
96.85% |
10 |
|||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
625 |
|
625 |
605.322 |
- |
96.85% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
|
为全区符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴，实现辖区80岁以上老人高龄金额按时足额发放。 |
目标已完成 |
||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
实现高龄津贴应发尽发 |
|||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
20 |
20 |
实现按月足额发放 |
||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
100% |
已完成 |
10 |
10 |
根据社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法，高龄津贴按月发放 |
||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
是 |
是 |
10 |
8 |
为我区高龄老人发放津贴，补贴605.322万元。 |
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
发放高龄津贴605.322万元，刺激了经济发展 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
发放高龄津贴，给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感。 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
该项目不适用该指标 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
可持续影 响指标 |
明显 |
较明显 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
总分 |
|
|
|
100 |
98 |
|
||||||||||
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||
|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||||||
“社区两委工资及绩效”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为3950万元，执行数为3002.94万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额每月发放社区两委工资；二是刺激了经济发展，维护社区运转稳定；三，执行率较低的主要原因是因资金紧张，年度预算的绩效部分未发放。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
|
（2022年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
|
社区两委工资及绩效 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
3950 |
|
3950 |
3002.94 |
8 |
76% |
8 |
|||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
3950 |
|
3950 |
3002.94 |
- |
76% |
8 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
|
我区两委社区工作者全年工资，每月按时发放。 |
目标已完成 |
||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
应发尽发 |
|||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
20 |
10 |
实现按月足额发放 |
||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
100% |
已完成 |
10 |
10 |
每月按时发放无延误 |
||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
是 |
是 |
10 |
10 |
控制成本不超预算 |
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
足额发放工资，刺激了经济发展 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
社区 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
该项目不适用该指标 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
可持续影 响指标 |
明显 |
较明显 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
总分 |
|
|
|
100 |
90 |
|
||||||||||
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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“社区人员缴纳社保”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为960万元，执行数为646.16万元，完成预算的67.31%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额缴纳社区两委社保；二是应保尽保，刺激了经济发展，维护社区服务稳定。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
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社区人员缴纳社保 |
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主管部门 |
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淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
960 |
|
646.16 |
67.31% |
10 |
0% |
5 |
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其中：本年财政拨款 |
960 |
|
646.16 |
67.31% |
10 |
0% |
5 |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
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预期目标 |
实际完成情况 |
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我区两委社区工作人员每月缴纳社保 |
目标已完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
应保尽保 |
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质量指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
20 |
20 |
实现按月足额缴纳 |
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时效指标 |
时效指标 |
100% |
已完成 |
10 |
10 |
每月按时缴纳 |
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成本指标 |
成本指标 |
是 |
是 |
10 |
0 |
控制成本不超预算 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
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|
10 |
10 |
刺激了经济发展 |
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社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
保障两委生活，维护社区稳定 |
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生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
该项目不适用该指标 |
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可持续影 响指标 |
可持续影 响指标 |
明显 |
较明显 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
明显 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
90 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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“城乡三级中心服务建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为550万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成的主要原因是资金紧张，无力支付社会办养老服务机构运营补贴等资金，但是养老服务工作我局依托上级资金，完成了年初设定的各项任务。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
|
城乡三级中心服务建设资金 |
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主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
550 |
|
550 |
0 |
10 |
0% |
0 |
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|
其中：本年财政拨款 |
550 |
|
550 |
0 |
- |
0% |
0 |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
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|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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依据《淮南市关于加快养老服务业发展的实施意见》（淮府〔2015〕92号）、《淮南市构建多层次养老服务体系建设2018-2020年行动计划》(淮府办〈2018〉48号)、《淮南市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(淮府办〈2018〉69号)及国家、省养老服务体系建设等文件，开展城乡养老服务三级中心建设、政府购买居家养老服务，开展养老智慧化建设，农村养老服务赡养协议签订、联系人登记、探视走访,以及其他养老服务事项。 |
目标已完成 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量 指标 |
全区社区分别建立养老服务中心 |
93家 |
93家 |
10 |
10 |
完成任务 |
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质量 指标 |
能满足老人养老基本服务 |
能满足老人养老基本服务 |
能满足老人养老基本服务 |
20 |
20 |
能满足老人养老基本服务 |
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时效 指标 |
提高居家养老覆盖率 |
提高居家养老覆盖 |
提高了居家养老覆盖 |
10 |
10 |
提高了居家养老覆盖率 |
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成本 指标 |
有效控制 |
|
不超预算 |
10 |
0 |
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|
效 |
经济效益指标 |
政府养老服务体系和养老智慧化建设的投入带动了社会资本的投入，形成资金放大效应 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
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|
社会效益指标 |
良好的社会效益 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
通过实施社会养老服务体系和养老智慧化建设工程，增强居民幸福度。 |
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生态效益指标 |
该项目不适用该指标 |
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|
10 |
10 |
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可持续影响 |
持续影响5-10年 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度调查 |
≥95 |
|
10 |
10 |
≥95 |
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总分 |
|
|
|
100 |
90 |
|
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：部门三公经费公开
安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
0.5 |
0 |
|
因公出国（境）费 |
0.0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.5 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0.0 |
0 |
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数和上年数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定，从严从紧缩减“三公经费”预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算保持一致。2022年安徽省淮南市田家庵区民政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。（二）因公出国（境）经费。2022年度因公出国（境）经费预算为0、决算为0；2022年度预算未安排因公出国（境）经费，如果年度也没有追加出国经费，那年末出国（境）经费也应该为0。应表述为“1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。
2.公务接待费支出0万元, 与2022年度预算、上年度决算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2022年没有安排公务用车购置费。
