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政务服务
数据发布安徽省淮南市田家庵区民政局2023年度部门决算
安徽省淮南市田家庵区民政局
2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区民政局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区民政局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 淮南市田家庵区民政局概况
一、部门职责
田家庵区民政局2023年度主要工作如下：
（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。
（二）承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策，指导全区城乡社会救助体系建设。
（四）拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；按规定承担全区行政区域界限的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。
（五）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（六）拟定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体利益保障工作；负责区老龄津贴发放工作。
（七）负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；推进殡葬改革工作。
（八）拟定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市田家庵区民政局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区民政局本级 |
行政单位 |
|
2 |
淮南市田家庵区最低生活保障中心 |
公益一类事业单位 |
单位的构成与部门决算编制单位、主管部门决算批复的单位一致。
第二部分 安徽省淮南市田家庵区民政局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11256.93 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
186.76 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11249.63 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
186.76 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
11443.69 |
本年支出合计 |
61 |
11443.69 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
11443.69 |
总计 |
65 |
11443.69 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
合计 |
11443.69 |
11443.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11249.63 |
11249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20802 |
社会福利 |
3975.51 |
3975.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080201 |
儿童福利 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080202 |
老年福利 |
852.85 |
852.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080208 |
养老服务 |
1443.53 |
1443.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080299 |
其他社会福利支出 |
1645.07 |
1645.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
残疾人事业 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||
|
2080502 |
残疾人生活和护理补贴 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
其他残疾人事业支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080506 |
最低生活保障 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081 |
城市最低生活保障金支出 |
1516.29 |
1516.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081001 |
农村最低生活保障金支出 |
78.12 |
78.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081002 |
临时救助 |
1047.37 |
1047.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081006 |
临时救助支出 |
378.38 |
378.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081099 |
流浪乞讨人员救助支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20811 |
特困人员救助供养 |
695.72 |
695.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081107 |
城市特困人员救助供养支出 |
647.22 |
647.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081199 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20819 |
其他生活救助 |
4130.54 |
4130.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081901 |
其他城市生活救助 |
2817.13 |
2817.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2081902 |
其他农村生活救助 |
1313.41 |
1313.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082 |
卫生健康支出 |
87.54 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082001 |
行政事业单位医疗 |
84.50 |
84.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082002 |
行政单位医疗 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20821 |
公务员医疗补助 |
571.17 |
571.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082101 |
住房保障支出 |
31.19 |
31.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082102 |
住房改革支出 |
539.97 |
539.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20825 |
住房公积金 |
260.87 |
260.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082501 |
提租补贴 |
258.52 |
258.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2082502 |
其他支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21 |
彩票公益金安排的支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21011 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101101 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101103 |
社会福利 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
儿童福利 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
老年福利 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
养老服务 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210202 |
其他社会福利支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
229 |
残疾人事业 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2296 |
残疾人生活和护理补贴 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2296002 |
其他残疾人事业支出 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
11,443.69 |
55.81 |
11,387.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,249.63 |
48.51 |
11,201.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,975.51 |
36.51 |
3,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080201 |
行政运行 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
852.85 |
2.45 |
850.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,443.53 |
0.00 |
1,443.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,645.07 |
0.00 |
1,645.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081 |
社会福利 |
1,516.29 |
0.00 |
1,516.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
78.12 |
0.00 |
78.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
1,047.37 |
0.00 |
1,047.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
378.38 |
0.00 |
378.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
695.72 |
0.00 |
695.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
647.22 |
0.00 |
647.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,130.54 |
0.00 |
4,130.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,817.13 |
0.00 |
2,817.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,313.41 |
0.00 |
1,313.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082 |
临时救助 |
87.54 |
0.00 |
87.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
84.50 |
0.00 |
84.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
571.17 |
0.00 |
571.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
31.19 |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
539.97 |
0.00 |
539.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
260.87 |
0.00 |
260.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
258.52 |
0.00 |
258.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296 |
彩票公益金安排的支出 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,256.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
25.30 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
186.76 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8,788.00 |
8,788.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
11,443.69 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
8,832.51 |
8,829.51 |
3.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
39.54 |
39.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
11,443.69 |
总计 |
58 |
8,872.06 |
8,869.06 |
3.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
11256.93 |
55.81 |
11201.13 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11249.63 |
48.51 |
11201.13 |
|
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3975.51 |
36.51 |
3939.00 |
|
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
34.07 |
34.07 |
0.00 |
|
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
852.85 |
2.45 |
850.40 |
|
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1443.53 |
0.00 |
1443.53 |
|
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1645.07 |
0.00 |
1645.07 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
||||||
|
2081 |
社会福利 |
1516.29 |
0.00 |
1516.29 |
|
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
78.12 |
0.00 |
78.12 |
|
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1047.37 |
0.00 |
1047.37 |
|
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
378.38 |
0.00 |
378.38 |
|
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
|
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
695.72 |
0.00 |
695.72 |
|
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
647.22 |
0.00 |
647.22 |
|
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
48.50 |
0.00 |
48.50 |
|
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
4130.54 |
0.00 |
4130.54 |
|
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2817.13 |
0.00 |
2817.13 |
|
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1313.41 |
0.00 |
1313.41 |
|
||||||
|
2082 |
临时救助 |
87.54 |
0.00 |
87.54 |
|
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
84.50 |
0.00 |
84.50 |
|
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
571.17 |
0.00 |
571.17 |
|
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
31.19 |
0.00 |
31.19 |
|
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
539.97 |
0.00 |
539.97 |
|
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
260.87 |
0.00 |
260.87 |
|
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
258.52 |
0.00 |
258.52 |
|
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
||||||
|
21 |
卫生健康支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
41.78 |
302 |
商品和服务支出 |
5.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.52 |
30201 |
办公费 |
0.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.76 |
30202 |
印刷费 |
2.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.38 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.59 |
30206 |
电费 |
0.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.65 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.81 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.75 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.77 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.74 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
50.62 |
公用经费合计 |
5.19 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
186.76 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：田家庵区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市田家庵区民政局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11443.690777万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11443.690777万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2571.630777万元，增长28.99%，主要原因是低保、特困等困难群众救助标准较2022年有所提高。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11443.690777万元，其中：财政拨款收入11443.690777万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11443.690777万元，其中：基本支出55.805534万元，占0.5%；项目支出11387.885243万元，占99.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计11443.690777万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11443.690777万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2571.630777万元，增长28.99%，主要原因是低保、特困等困难群众救助标准较2022年有所提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11256.931652万元，占本年支出的98.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2647.7116525万元，增长30.77%。主要原因是低保、特困等困难群众救助标准较2022年有所提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11256.931652万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11249.632754万元，占98.3%;卫生健康支出（类）支出13315.14万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出5.967384万元，占0.05%；其他支出（类）支出186.759125万元，占1.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4504.05万元，支出决算为11256.931652万元，完成年初预算的149.93%。决算数大于预算数的主要原因低保、特困、残疾人补贴、高龄津贴、孤儿基本生活费用等项目均由上级资金。其中:基本支出55.805534万元，占0.5%；项目支出11201.1261.18万元，占99.5%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.51万元，支出决算为34.066316万元，完成年初预算的33.56%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为920.51万元，支出决算为852.846917万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1885万元，支出决算为1443.526745万元，完成年初预算的76.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为2.594496万元，完成年初预算的18.22%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.12万元，支出决算为0.648624万元，完成年初预算的9.11%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为2万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的3906%，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利项目资金主要用于我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，该笔资金由中央、省、市、区多级配套，我部门只做区级预算。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为405万元，支出决算为1047.3744万元，完成年初预算的258.61%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级配套，我部门只做区级预算。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为293万元，支出决算为378.38万元，完成年初预算的129.14%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级配套，我部门只做区级预算。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为9.27万元，支出决算为12.413万元，完成年初预算的133.9%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级配套，我部门只做区级预算。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为165万元，支出决算为647.223438万元，完成年初预算的392.26%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由省、市、区三级配套，我部门只做区级预算。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为75万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，导致有些资金没有及时支付。
12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为350万元，支出决算为2817.1296万元，完成年初预算的804.89%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为125万元，支出决算为1313.406万元，完成年初预算的1050.72%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为30万元，支出决算为84.5012万元，完成年初预算的281.67%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.041173万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央资金组成，我部门2023年没有做该项目预算。
16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为30万元，支出决算为31.193745万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为40万元，支出决算为539.9715万元，完成年初预算的1349.93%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为91.17万元，支出决算为258.522万元，完成年初预算的283.56%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.352万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.49万元，支出决算为0.816798万元，完成年初预算的32.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.85万元，支出决算为0.514716万元，完成年初预算的18.06%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.68万元，支出决算为3.669984万元，完成年初预算的34.36%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.54万元，支出决算为2.2974万元，完成年初预算的41.47%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。
24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利
的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为186.759125万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为上级福彩公益金，本级无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出11443.690777万元，其中：人员经费50.615416万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.190118万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入186.759125万元，本年支出186.759125万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.759125万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为上级福彩公益金，本级无预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省淮南市田家庵区民政局机关运行经费支出0万元，与2022年一致。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，安徽省淮南市田家庵区民政局政府采购支出总额0万元，无采购计划。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区民政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金3165万元。从评价情况看，淮南市田家庵区民政局在基层政权、社会福利事业、养老服务等民政事务工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市田家庵区民政局在社会救助、行政区划、基层政权、社会福利事业、流浪乞讨、儿童福利、养老服务等民政事务工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。为我区经济社会发展及民生工作开展提供了坚强保障 。
我部门未开展部门评价。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
淮南市田家庵区民政局在2023年度单位决算中反映“高龄津贴”、“社区两委工资及绩效”、“社区人员缴纳社保”、“城乡三级中心服务建设资金”项目绩效自评结果。
“高龄津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为360万元，执行数为586.422万元，完成预算的162.9%。该项目执行数大于预算数是因为该项目为市、区两级配套，我部门只做区级配套部分提预算。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额发放高龄津贴；二是应补尽补，发放高龄津贴586.422万元，刺激了经济发展。
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
|
（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
|
高龄津贴 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
360 |
|
360 |
586.422 |
10 |
162.9% |
10 |
|||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
360 |
|
360 |
586.422 |
- |
162.9% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
为全区符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴，实现辖区80岁以上老人高龄金额按时足额发放。 |
目标已完成 |
||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
100%
|
100%
|
10
|
10
|
实现高龄津贴应发尽发 |
|||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
100%
|
100%
|
20
|
20
|
实现按月足额发放 |
||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
100%
|
已完成
|
10
|
10
|
根据社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法，高龄津贴按月发放 |
||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
是
|
是
|
10
|
8 |
为我区高龄老人发放津贴，补贴586.422万元。 |
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
发放高龄津贴586.422万元，刺激了经济发展 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
明显
|
明显
|
10 |
10
|
发放高龄津贴，给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感。
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
该项目不适用该指标 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
可持续影 响指标 |
明显
|
较明显
|
10
|
10
|
|
||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
明显
|
10
|
10
|
|
|||||||||
|
总分 |
|
|
|
100 |
98 |
|
||||||||||
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||||||
“社区两委工资及绩效”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1735万元，执行数为2559.73万元，完成预算的147.5%。该项目执行数大于预算数是因为该项目为市、区两级配套，我部门只做区级配套部分提预算。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额每月发放社区两委工资；二是刺激了经济发展，维护社区运转稳定。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
|
社区两委工资及绩效 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执 行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额： |
1735 |
|
1735 |
2559.73 |
10 |
147.5% |
10 |
|||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
1735 |
|
3950 |
2559.73 |
- |
147.5% |
10 |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
|
我区两委社区工作者全年工资，每月按时发放。 |
目标已完成 |
||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
100%
|
100%
|
10
|
10
|
应发尽发 |
|||||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
100%
|
100%
|
20
|
20 |
实现按月足额发放 |
||||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
100%
|
已完成
|
10
|
10
|
每月按时发放无延误 |
||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
是
|
是
|
10 |
10 |
控制成本不超预算 |
||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
足额发放工资，刺激了经济发展 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
明显
|
明显
|
10 |
10 |
社区 |
||||||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
该项目不适用该指标 |
||||||||||||
|
可持续影 响指标 |
可持续影 响指标 |
明显
|
较明显
|
10
|
10
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
明显
|
10
|
10
|
|
|||||||||||
|
总分 |
|
|
|
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||||
|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||||||||
“社区人员缴纳社保”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为850万元，执行数为1228.025814万元，完成预算的144.47%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额缴纳社区两委社保；二是应保尽保，刺激了经济发展，维护社区服务稳定。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
|
社区人员缴纳社保 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
850 |
|
1228.025814 |
144.47% |
10 |
0% |
10 |
|||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
850 |
|
1228.025814 |
144.47% |
10 |
0% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
|
我区两委社区工作人员每月缴纳社保 |
目标已完成 |
||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
数量指标 |
100%
|
100%
|
10
|
10
|
应保尽保 |
|||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
100%
|
100%
|
20
|
20
|
实现按月足额缴纳 |
||||||||||
|
时效指标 |
时效指标 |
100%
|
已完成
|
10
|
10
|
每月按时缴纳 |
||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
是
|
是
|
10
|
10 |
控制成本不超预算 |
||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
刺激了经济发展 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
明显
|
明显
|
10 |
10
|
保障两委生活，维护社区稳定 |
||||||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
|
|
10 |
10 |
该项目不适用该指标 |
||||||||||
|
可持续影 响指标 |
可持续影 响指标 |
明显
|
较明显
|
10
|
10
|
|
||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
明显
|
10
|
10
|
|
|||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||
|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||||||
“城乡三级中心服务建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项任务。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
|
（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
|
城乡三级中心服务建设资金 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
|
淮南市田家庵区民政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区民政局 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额： |
220 |
|
220 |
220 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
220 |
|
220 |
220 |
- |
100% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
|
依据《淮南市关于加快养老服务业发展的实施意见》（淮府〔2015〕92号）、《淮南市构建多层次养老服务体系建设2018-2020年行动计划》(淮府办〈2018〉48号)、《淮南市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(淮府办〈2018〉69号)及国家、省养老服务体系建设等文件，开展城乡养老服务三级中心建设、政府购买居家养老服务，开展养老智慧化建设，农村养老服务赡养协议签订、联系人登记、探视走访,以及其他养老服务事项。 |
目标已完成 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
|
产 |
数量 指标 |
全区社区分别建立养老服务中心 |
93家 |
93家 |
10 |
10 |
完成任务 |
|||||||||
|
质量 指标 |
能满足老人养老基本服务 |
能满足老人养老基本服务
|
能满足老人养老基本服务 |
20 |
20 |
能满足老人养老基本服务
|
||||||||||
|
时效 指标 |
提高居家养老覆盖率 |
提高居家养老覆盖
|
提高了居家养老覆盖
|
10 |
10 |
提高了居家养老覆盖率 |
||||||||||
|
成本 指标 |
有效控制 |
|
不超预算 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
效 |
经济效益指标 |
政府养老服务体系和养老智慧化建设的投入带动了社会资本的投入，形成资金放大效应 |
明显
|
明显
|
10 |
10 |
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
良好的社会效益 |
明显
|
明显
|
10 |
10 |
通过实施社会养老服务体系和养老智慧化建设工程，增强居民幸福度。 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
该项目不适用该指标 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
可持续影响 |
持续影响5-10年 |
明显
|
明显
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度调查 |
≥95 |
|
10 |
10 |
≥95 |
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|
总分 |
|
|
|
100 |
220 |
|
||||||||||
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||
|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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（3）部门评价结果。
《2023年度田家庵区项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表3165及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
附件2：部门三公经费公开
淮南市田家庵区民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
0.5 |
0 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.5 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；和2022年决算数保持一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年决算数保持一致。2023年安徽省淮南市田家庵区民政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年保持一致。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定，从严从紧缩减“三公经费”预算。2023年安徽省淮南市田家庵区民政局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。0经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；与上年度决算数和本年预算数保持一致。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年度决算数和本年预算数保持一致。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年度决算数和本年预算数保持一致。截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区民政局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
淮南市田家庵区民政局2023年决算.pdf
