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数据发布淮南市田家庵区司法局2019年部门预算
淮南市田家庵区司法局019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督查。
（二）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案，以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。
（三）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作，负责各乡镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，推进司法所建设，负责人民陪审员选任管理工作。
（六）指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。
（七）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。
（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区司法局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共16个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区司法局本级 |
行政单位 |
|
2 |
法律援助中心 |
下属单位 |
|
3 |
社区矫正中心 |
下属单位 |
|
4 |
13个乡镇（街道）司法所 |
下属单位 |
三、2019年度主要工作任务
（一）打造“黄丝带”行动品牌，引入政府购买服务机制，扩大社会志愿者范围和帮教效果 ，促进社区矫正工作社会力量深度参与。
（二）完成基层法律服务所合伙制改革工作，开展好改革后首次基层法律服务所和工作者年度考核工作。
（三）加大宣传投入，着力营造法治氛围。继续挖掘具有地方特色法治文化故事、创作法治文艺节目，开展法治文艺巡演活动，巩固和拓展农村法治文化阵地，组织开展各种学法用法征文、法治讲座、法治演讲、法治书画展、法治摄影展等活动，促进法治教育与群众文化生活的深度融合。
（四）持续发挥好三级公共法律服务体系作用，让群众可以享受到方便、快捷、全方位的司法行政服务，全面提升司法行政系统形象。
（五）继续开展好“一村（社区）一法律顾问”工作。
（六）继续做好人民调解工作，坚持发展“枫桥经验”，不断完善矛盾纠纷多元化解机制，发挥基层调解组织和行业专业调解组织作用，最大限度化解矛盾纠纷。
（七）继续做好安置帮教工作，救助刑满释放回归的生活困难人员，最大限度地预防和减少重新犯罪。做好社区矫正中心、朝阳司法所两处监狱远程探视点的使用工作，加大资金投入，更换高清探视设备，为犯人与家属的沟通提供便利，减少社会对立情绪。
（八）加强信息化应用建设，发挥好区级应急指挥中心作用，积极补充、修订司法局应急处置预案，建设成为全区应急处置工作的“中枢神经”。
|
第二部分 2019年部门预算表 部门公开表1 淮南市田家庵区司法局2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
366.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
366.21 |
366.21 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
366.21 |
本年支出小计 |
366.21 |
366.21 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
366.21 |
支出总计 |
366.21 |
366.21 |
|
|
部门公开表2
|
淮南市田家庵区司法局2019年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
366.21 |
243.11 |
123.10 |
|
20406 |
司法 |
366.21 |
243.11 |
123.10 |
|
2040601 |
行政运行（司法） |
243.11 |
243.11 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.90 |
|
6.90 |
|
2040605 |
普法宣传 |
26.50 |
|
26.50 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2040610 |
社区矫正 |
63.26 |
|
63.26 |
|
2040612 |
法制建设 |
16.24 |
|
16.24 |
|
2040613 |
信息化建设 |
3.24 |
|
3.24 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.45 |
|
6.45 |
|
合计 |
366.21 |
243.11 |
123.10 |
|
部门公开表3
|
淮南市田家庵区司法局2019年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
202.52 |
|
30101 |
基本工资 |
69.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.07 |
|
30103 |
奖金 |
5.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.33 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.23 |
|
302 |
商品和服务支出 |
40.35 |
|
30201 |
办公费 |
6.56 |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.20 |
|
30216 |
培训费 |
1.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.13 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
30239 |
其他交通费 |
15.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.23 |
|
30309 |
奖励金 |
0.23 |
|
合计 |
243.11 |
|
部门公开表4
|
淮南市田家庵区司法局2019年政府性基金预算收支预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
|
政府性基金预算拨款支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
合计 |
|
|
|
|||||
注：淮南市田家庵区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
淮南市田家庵区司法局2019年国有资本经营收支预算表 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：淮南市田家庵区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表6
|
淮南市田家庵区司法局2019年部门收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
366.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
366.12 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
366.12 |
本年支出小计 |
366.12 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
366.12 |
支出总计 |
366.12 |
|
|
淮南市田家庵区司法局2019年部门收入预算总表 |
||||||||
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
366.21 |
|
366.21 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
366.21 |
|
366.21 |
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
243.11 |
|
243.11 |
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.90 |
|
6.90 |
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
63.26 |
|
63.26 |
|
|
|
|
|
2040612 |
法制建设 |
16.24 |
|
16.24 |
|
|
|
|
|
2040613 |
信息化建设 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
366.21 |
|
366.21 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 淮南市田家庵区司法局2019年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
366.21 |
243.11 |
123.10 |
|
|
20406 |
司法 |
366.21 |
243.11 |
123.10 |
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
243.11 |
243.11 |
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
6.90 |
|
6.90 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
2040610 |
社区矫正 |
63.26 |
|
63.26 |
|
|
2040612 |
法制建设 |
16.24 |
|
16.24 |
|
|
2040613 |
信息化建设 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
366.21 |
243.11 |
123.10 |
||
部门公开表9
|
淮南市田家庵区司法局2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
淮南市田家庵区司法局2019年市级部门专项资金清单 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
序号 |
主管部门 |
项目名称 |
预算金额（万元） |
项目资金安排或分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 |
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|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市田家庵区司法局2019年财政拨款收支预算366.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款366.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入366.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出366.12万元，占100%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市田家庵区司法局2019年一般公共预算拨款366.12万元，比2018年预算拨款增加48.23万元，增长15.17%，主要原因是“一村（社区）一法律顾问”费用经区政府常务会议研究列入区司法局部门预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出366.12万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019年预算243.11万元，比2018年预算增加26.12万元，增长12.04%，增长原因主要是人员工资有变动。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2019年预算6.90万元，比2018年预算增加3.00万元，增长76.92%，增长原因主要是人民调解专项经费和安置帮教工作经费有所增加。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2019年预算26.50万元，与2018年预算相比无变动。
4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2019年预算0.50万元，与2018年预算相比无变动。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2019年预算63.26万元，比2018年预算增加1.93万元，增长3.15%，增长原因主要是政府购买服务人员工资有变化。
6.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2019年预算16.24万元，2018年无此预算，原因主要是“一村（社区）一法律顾问”费用经区政府常务会议研究列入区司法局部门预算。
7.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2019年预算3.24万元，比2018年预算减少2.50万元，下降43.55%，下降原因主要是政法专网费用下调。
8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年预算6.45万元，比2018年预算增加3.45万元，增长115.00%，增长原因主要是增加了遗属生活困难补助和执法执勤用车劳务费。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市田家庵区司法局2019年一般公共预算基本支出243.11万元，其中：
工资福利支出202.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出40.35万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.23万元，主要包括：奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市田家庵区司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市田家庵区司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区司法局2019年收支总预算366.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市田家庵区司法局2019年收入预算366.21万元，其中：一般公共预算拨款收入366.21万元，占100%，比2018年预算增加48.23万元，增长15.17%，增长原因主要是“一村（社区）一法律顾问”费用经区政府常务会议研究列入区司法局部门预算。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市田家庵区司法局2019年支出预算366.21万元，比2018年预算增加48.23万元，增长15.17%，增长原因主要是“一村（社区）一法律顾问”费用经区政府常务会议研究列入区司法局部门预算。其中，基本支出243.11万元，占66.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出123.10万元，占33.61%，主要用于社区矫正、法制建设、普法宣传、人民调解等专项业务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市田家庵区司法局无项目及绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区司法局2019年机关运行经费财政拨款预算243.11万元，比2018年预算增加26.12万元，增长12.04%，增长原因主要是人员工资有变动。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区司法局2019年无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
淮南市田家庵区司法局无政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市田家庵区司法局共有2辆执法执勤车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2019年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市田家庵区司法局2019年无预算绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
