淮南市田家庵区司法局2021年部门预算

淮南市田家庵区司法局2021年部门预算

2021年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案，以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。

（三）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作，负责各乡镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，推进司法所建设，负责人民陪审员选任管理工作。

（六）指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区司法局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共16个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、坚持党对法治政府建设的绝对领导，始终把讲政治放在首位，进一步提高政治站位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，按照依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设的要求，不断提升法治政府建设水平。将基本建成法治政府摆在全局工作的首要位置，以中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》《法治政府建设与责任落实督察工作规定》为主要抓手，切实加强法治政府建设统筹规划和督导落实, 进一步细化法治政府建设的各项任务和具体措施。切实提高法治政府建设责任人主体意识和政府“法定职责必须为”的意识、解决法治建设机构人员力量薄弱等突出问题，确保高质量高标准完成中办、国办《法治政府建设实施纲要（2015-2020）》各项任务。

2、贯彻落实《国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见》，加强对各部门行政规范性文件合法性审核的监督指导。贯彻落实《国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见》，加强对各部门行政规范性文件合法性审核的监督指导，进一步完善合法性审查程序，扩大合法性审查范围。严把规范性文件制定程序，不断完善规范性文件审查、评估、清理工作。完善重大行政决策的法定程序，完善公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等相关制度。加强行政执法监督指导力度，以执法检查促进规范公正文明执法，完善行政执法“ 三项制度 ”。

3、贯彻落实《司法所条例》，健全完善司法所组织机构，加强司法所人员配备，进一步提升司法所工作人员素质。深入推进司法所规范提升工程，全力打造“移动司法所”“随身司法所”。

4、深入组织实施城乡困难群众法律援助民生工程，扩大法律援助覆盖面。进一步放宽经济困难标准，使法律援助覆盖人群拓展至低收入群体。重点做好农民工、残疾人、军人军属等特殊群体法律援助工作。贯彻落实《关于坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交努力打造新时代矛盾调解工作升级版的意见》《专职人民调解员管理办法》。加强公共法律服务平台建设，贯彻实施《关于深入推进公共法律服务平台建设的指导意见》，完善公共法律服务网络，实现村（居）法律顾问全覆盖。

5、严格执行《社区矫正法》，进一步规范各项执法程序，以更高的标准、更严的要求把准社区矫正评估、入矫、居住地变更、外出请假等重点环节，落实司法部“探索社区矫正队建制”决策部署。

6、开展法律“七进”活动，宣传宪法和国家基本法律，加大法治宣传教育力度，并将这项工作纳入区社会治理综合考核重要指标，加大考核督查的力度，在全社会营造尊法、守法、学法、用法的良好氛围。把握“七五”普法重点对象，提升普法精准度，不断增强领导干部和公务员的依法治理观念和依法管理水平，不断提升青少年学法用法水平。充分发挥新媒体新技术在法治宣传教育中的作用，组织文化机构、文艺团体发挥优势，打造法治文化精品，繁荣法治文化创作，实现文化精品共享。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区司法局2021年财政拨款收支预算493.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款493.50万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入493.50万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出493.50万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区司法局2021年一般公共预算拨款493.50万元，比2020年预算拨款增加101.7万元，增长26%，主要原因是增加了上级资金安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出493.50万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021年预算256.38万元，比2020年预算增加3.58万元，增长1.4%，增长原因主要是人员工资有变动。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020年预算19.9万元，比2020年预算增加13万元，增长188%，增长的主要原因是增加了上级资金安排。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2021年预算26.50万元，与2020年预算相比无变动。

4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2021年预算0.50万元，与2020年预算相比无变动。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021年预算88.53万元，比2020年预算增加27.99万元，增长46%，增长原因主要是增加了上级资金安排。

6.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021年预算18万元，比2020年预算减少4.5万元，减少20%，减少原因是没有采购预算安排。

7.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2021年预算3.24万元，比2020年预算相比无变动。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算80.44万元，比2020年预算增加61.62万元，增长327%，增长原因主要是增加了上级资金安排。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区司法局2021年一般公共预算基本支出493.50万元，其中：

工资福利支出212.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出42.94万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助1万元，主要包括：奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区司法局2021年收支总预算493.5万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区司法局2021年收入预算493.50万元，其中：一般公共预算拨款收入493.50万元，占100%，比2020年预算拨款增加101.7万元，增长26%，主要原因是增加了上级资金安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区司法局2021年支出预算493.50万元，比2020年预算拨款增加101.7万元，增长26%，主要原因是增加了上级资金安排。其中，基本支出256.38万元，占52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出237.11万元，占48%，主要用于社区矫正、法制建设、普法宣传、人民调解等专项业务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“社区矫正购买服务经费”项目。

（1）项目概述和内容。因我区社区矫正人员较多，情况复杂，安全风险大，同时为切实加强我区司法行政工作力量，提升社区矫正工作软实力，特申请社区矫正购买服务，充实社区矫正队伍，提高工作的科学性和规范性，为维护社会和谐稳定贡献一份力量。

（2）立项依据。严格按照区政府常务会议纪要和《田家庵区招聘社区矫正服务岗位人员实施方案》执行

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南市田家庵区司法局，起止时间：2021年1月-2021年12月。

（4）年度预算安排。总资金为55.53万元，财政拨款55.53万元。

（5）绩效目标和指标。绩效目标：通过购买服务，充实了社区矫正队伍，增强了社区矫正工作力量，使社区矫正工作焕发生机活力，为基层社会治理提供有力保障。数量指标：18人，约30853元/人/年；成本指标：每人每月约2571元；服务对象满意度指标：一是购买服务切实加强了我区司法行政工作力量，稳定矫正队伍，提高工作积极性；二是对矫正对象管理更加科学规范，大大降低重新犯罪风险；三是为普通群众提供优质服务，提高对司法工作的满意度。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区司法局2021年机关运行经费财政拨款预算256.38万元，比2020年预算增加3.58万元，增长1.4%，增长原因主要是人员工资有变动。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区司法局2021年政府采购预算总额18.8万元。其中：政府采购货物预算18.8万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区司法局无政府购买服务支出情况。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区司法局共有2辆执法执勤车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区司法局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55.53万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市田家庵区司法局2021年部门预算表

附件：淮南市田家庵司法局部门预算表.XLS