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政务服务
数据发布淮南市田家庵区法律援助中心2023年部门预算
淮南市田家庵区法律援助中心2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市田家庵区法律援助中心2023年收支总表
2.淮南市田家庵区法律援助中心2023年收入总表
3.淮南市田家庵区法律援助中心2023年支出总表
4.淮南市田家庵区法律援助中心2023年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区法律援助中心2023年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区法律援助中心2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区法律援助中心2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区法律援助中心2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区法律援助中心2023年项目支出表
10.淮南市田家庵区法律援助中心2023年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区法律援助中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责本辖区内法律援助案件的审定及办理等工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市田家庵区法律援助中心2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属部门预算。
三、2023年度主要工作任务
1.进一步加大法律援助工作的宣传力度。
不断提升法律援助的公众知晓率和社会影响力是法律援助工作长期不变的主题。《法律援助法》自2022年1月1日起实施，组织中心工作人员和值班律师进行学习，加大对《法律援助法》的宣传力度，做好《法律援助法》的贯彻实施工作仍然是以后的工作重点。深入农村、社区对法律援助进行宣传，扩大法律援助公众知晓率和社会影响力，让符合条件的群众都能够享受到免费的法律服务。进一步加大自身工作信息的报送，提升各类媒体对法律援助工作的宣传力度。
2.采取有效措施着力提升案件质量。
一是加强学习和培训，提高认识。组织法律援助律师学习各类《法律援助案件服务规范》，增强办案人员的责任感，提升办案人员的整体水平；二是强化监管措施加强质量监管。通过开展案件旁听、跟踪随访活动对案件办理过程进行监督，开展案件卷宗质量评查评比活动，鼓励承办律师办案积极性，淘汰办案不认真不负责的承办人员。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
淮南市田家庵区法律援助中心2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
38.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
30.6 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.8 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.2 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.5 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
38.0 |
本 年 支 出 小 计 |
38.0 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
38.0 |
支 出 总 计 |
38.0 |
部门公开表2
淮南市田家庵区法律援助中心2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市田家庵区法律援助中心 |
38.0 |
38.0 |
38.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
淮南市田家庵区法律援助中心2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
30.6 |
19.2 |
11.4 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
30.6 |
19.2 |
11.4 |
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
11.4 |
|
11.4 |
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
19.2 |
19.2 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
总 计 |
38.0 |
25.1 |
12.9 |
|
|
|
|
部门公开表4
淮南市田家庵区法律援助中心2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
38.0 |
一、本年支出 |
38.0 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
38.0 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
30.6 |
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
2.9 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
0.8 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
2.2 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
1.5 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
38.0 |
支 出 总 计 |
38.0 |
部门公开表5
淮南市田家庵区法律援助中心2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
30.6 |
19.2 |
17.9 |
1.3 |
11.4 |
|
20406 |
司法 |
30.6 |
19.2 |
17.9 |
1.3 |
11.4 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
11.4 |
11.4 |
|
|
11.4 |
|
2040650 |
事业运行 |
19.2 |
19.2 |
17.9 |
1.3 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
22999 |
其他支出 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
2299999 |
其他支出 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
总 计 |
38.0 |
25.1 |
23.8 |
1.3 |
12.9 |
|
部门公开表6
淮南市田家庵区法律援助中心2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
23.8 |
23.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6.6 |
6.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.5 |
5.5 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.0 |
1.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30202 |
印刷费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30211 |
差旅费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30216 |
培训费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30228 |
工会经费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
总 计 |
25.1 |
23.8 |
1.3 |
|
部门公开表7
淮南市田家庵区法律援助中心2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区法律援助中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
淮南市田家庵区法律援助中心2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
注：淮南市田家庵区法律援助中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
淮南市田家庵区法律援助中心2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2023年区级配套资金 |
淮南市田家庵区法律援助中心 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
法律援助经费 |
淮南市田家庵区法律援助中心 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表10
|
淮南市田家庵区法律援助中心2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区法律援助中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
淮南市田家庵区法律援助中心2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区法律援助中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区法律援助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区法律援助中心2023年收支总预算38.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出30.6万元、社会保障和就业支出2.9万元、卫生健康支出0.8万元、住房保障支出2.2万元，其他支出1.5万元。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年收入预算38.0万元，其中，本年收入38.0万元，全部为一般公共预算拨款收入，无上年结转。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年支出预算38.0万元。其中，基本支出25.1万元，占66.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12.9万元，占34%，主要用于公共安全支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年财政拨款收支预算38.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款38.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入38.0万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共安全支出30.6万元，占80.53%；社会保障和就业支出2.9万元，占7.63%；卫生健康支出0.8万元，占2.11%；住房保障支出2.2万元，占5.79%，其他支出1.5，占3.94%
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区法律援助中心2023年一般公共预算支出38万元，比2022年下降42.3万元，下降52.7%，下降原因主要是2022年把上级资金纳入预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共安全支出30.6万元，占80.53%；社会保障和就业支出2.9万元，占7.63%；卫生健康支出0.8万元，占2.11%；住房保障支出2.2万元，占5.79%，其他支出1.5万元，占3.94%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算0万元，2022年0.9万元。
2.一般公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算11.4万元，2022年47.9万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1.9万元，比2022年预算下降0.1万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.5万元，2022年预算1.5万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年一般公共预算基本支出25.1万元，其中，人员经费23.8万元，公用经费1.3万元。
（一）人员经费23.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费1.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年预算共安排项目支出12.9万元，比2022年预算减少38.5万元，下降74.9%，下降原因主要是2022年把上级补助资金纳入预算。全部为本年财政拨款安排，无财政专户管理资金安排和单位资金安排。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区法律援助中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市田家庵区法律援助中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况。
淮南市田家庵区法律援助中心无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市田家庵区法律援助中心无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
2023年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置部门价值50万元以上的通用设备；未安排购置部门价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
