淮南市田家庵区政府采购中心2023年部门预算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区政府采购中心2023年收支总表

2.淮南市田家庵区政府采购中心2023年收入总表

3.淮南市田家庵区政府采购中心2023年支出总表

4.淮南市田家庵区政府采购中心2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区政府采购中心2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区政府采购中心2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区政府采购中心2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区政府采购中心2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区政府采购中心2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区政府采购中心2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区政府采购中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）为机关办公提供优质廉价商品。

（二）制定执行政府采购政策,协调管理政府采购事务,编制本级政府采购预算,组织和指导行政事业单位的集中采购和分散采购等相关采购工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区政府采购中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续推进营商环境考核。按照《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发<为企优环境营商环境重点指标季度评议工作方案><为企优环境企业诉求办理季度评议工作方案>的通知》（淮办秘〔2022〕25号）等文件要求，进一步加强政府采购监督管理，做好2023年度营商环境考核工作。

（二）加强业务培训，进一步提高整体素质。采取集中学习培训、座谈讨论等形式，加强对预算单位业务技能学习的培训，不断提高政府采购工作人员业务操作执行水平。

（三）开展“双随机、一公开”检查工作。根据营商环境考核的相关要求，联合区财政局、相关部门、业主等单位，通过随机抽取的方式邀请专家，对已完成的政府采购项目开展“双随机、一公开”监督检查。

（四）进一步提高政府采购质量。按照营商环境考核相关文件规定，持续规范政府采购工作流程，强化服务意识，完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制，逐步简化工作流程，提高采购质量、工作效率和服务水平。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区政府采购中心2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   淮南市田家庵区政府采购中心2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     淮南市田家庵区政府采购中心2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区政府采购中心2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

淮南市田家庵区政府采购中心2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6淮南市田家庵区政府采购中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区政府采购中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注：淮南市田家庵区政府采购中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区政府采购中心2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

备注：淮南市田家庵区政府采购中心没有安排政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

备注：淮南市田家庵区政府采购中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区政府采购中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区政府采购中心2023年收支总预算77.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年收入预算77.78万元，其中，本年收入77.78万元。

（一）本年收入77.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入77.78万元，占100%，比2022年预算减少14.52万元，下降18.7%，下降原因主要是由于财政资金紧张，压缩一些非刚性支出。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年支出预算77.78万元，比2022年预算减少14.52万元，下降18.7%，下降原因主要是由于财政资金紧张，压缩一些非刚性支出。其中，基本支出56.47万元，占72.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出21.31万元，占27.4%，主要用于日常工作经费、营商环境考核工作开展经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年财政拨款收支预算77.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款77.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出64.97万元，占83.5%；社会保障和就业支出6.45万元，占8.3%；卫生健康支出1.42万元，占1.8%；住房保障支出4.94万元，占6.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区政府采购中心2023年一般公共预算支出77.78万元，比2022年预算减少14.52万元，下降18.7%，下降原因主要是由于财政资金紧张，压缩一些非刚性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出64.97万元，占83.5%；社会保障和就业支出6.45万元，占8.3%；卫生健康支出1.42万元，占1.8%；住房保障支出4.94万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算26.87万元，比2022年预算增加7.77万元，增长28.9%，增加原因主要是2023年事业运行中新增了基础性绩效工资和正常增资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算38.11万元，比2022年预算减少26.79万元，下降70%，下降原因主要由于财政资金紧张，压缩一些非刚性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算4.3万元，比2022年预算增加1.3万元，增长30.2%，原因为2023年增加基础性绩效工资后调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.15万元，比2022年预算增加1.35万元，增长62.79%，原因为2023年增加基础性绩效工资后调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.22万元，比2022年预算增加0.92万元，增长28.57%，原因为2023年增加基础性绩效工资后调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.71万元，比2022年预算增加0.71万元，增长41.5%，原因为2023年增加基础性绩效工资后调整及退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年一般公共预算基本支出64.97万元，其中，人员经费42.08万元，公用经费1.58万元。

（一）人员经费42.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.58万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年预算共安排项目支出21.31万元，比2022年预算减少31.97万元，减少149%，减少原因主要由于财政资金紧张，压缩一些非刚性支出。主要包括：本年财政拨款安排 21.31万元（其中，一般公共预算拨款安排21.31万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年预算没有安排政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区政府采购中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检查费用”项目。

（1）项目概述。为进一步优化营商环境，根据营商环境考核指标，对纳入平台交易项目的招标文件、代理机构和标后履约情况采取“双随机、一公开”方式进行检查。

（2）立项依据。2023年单位工作安排。

（3）实施主体。田家庵区政府采购中心

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规对招标文件合法性、规范性进行审查；对代理机构服务能力抽查；对标后履约情况和主要内容进行随机抽查。

（6）年度预算安排。2023年安排1.5万元作为营商环境“双随机、一公开”检查经费。

（7）绩效目标。加强对公共资源交易的监管，确保营商环境的进一步优化。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区政府采购中心2023年机关运行经费财政拨款预算1.58万元，比2022年预算增加0.08万元，增长5%，增长主要原因是单位工作人员培训费用增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区政府采购中心2023年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区政府采购中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区政府采购中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务运行：反映采购中心用于政府采购业务方面的支出。

田家庵区政府采购中心2023年部门（单位）预算公开说明.docx

9-01部门预算公开表%2823%29_2023-01-29.xls