淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算

淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算

2020年10月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区城乡建设局概况

一、部门职责

贯彻执行党中央关于城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实区委区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和人民防空工作的集中统一领导，贯彻国家省、市城乡建设部门有关城市建设、村镇建设管理工作的方针、政策、法律、法规和有关规范；配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作；牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；配合市城乡建设局做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化；指导全区村镇建设工作，负责村镇工程建设的指导和技术服务，负责指导农村危房改造工作，指导全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作；贯彻执行国家有关人民防空的法律法规和方针政策；参与或协助制定本行政区人民防空事业的中长期发展规划；负责人民防空宣传教育工作；配合市人防办，做好区域内人防工程的建设和管理，做好区直管人防工程的管理工作；战时组织全区人民防空袭斗争；承办区委、区政府及主管部门交办的人防工作的其他事项；完成区委、区政府交办的安全生产职责和其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算与预算比较无增减变化。

纳入淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市田家庵区城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计203.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计203.28万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1751.49万元，下降89.60%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计203.28万元，其中：财政拨款收入203.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计203.28万元，其中：基本支出121.16万元，占59.60%；项目支出82.12万元，占40.40%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计203.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计203.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1751.49万元，下降89.60%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入203.28万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1751.49万元，下降89.60%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出203.28万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1751.49万元，下降89.60%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出203.28万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出203.28万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.11万元，支出决算为203.28万元，完成年初预算的39.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出减少。其中:基本支出121.16万元，占59.60%；项目支出82.12万元，占40.40%。具体情况如下：

1．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为516.11万元，支出决算53.87万元，完成年初预算的10.44%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为82.12万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为56.86万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出121.16万元，其中人员经费53.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费67.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，淮南市田家庵区城乡建设局机关运行经费支出53.87万元，比2018年减少1.80万元，下降3.23%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，淮南市田家庵区城乡建设局政府采购支出总额82.12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出82.12万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区城乡建设局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区城乡建设局

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的20%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是节约开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.20万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%；与2018年度决算相比，无增减变化。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.20万元,年初预算为1.00万元，完成年初预算的20%，决算数大于预算数的主要原因是节约开支；与2018年度决算相比，下降0.08万元，下降28.57%，下降的原因是节约开支。2019年淮南市田家庵区城乡建设局国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），30人次（其中外事接待0人次）。主要是用于加班餐费。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，完成年初预算的0%。2019年底，淮南市田家庵区城乡建设局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

淮南市田家庵区城乡建设局2019年部门决算.XLS