淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年单位预算

目  录

第一部分 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总表

2.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年收入总表

3.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年支出总表

4.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心紧紧围绕妇幼健康和计划生育工作目标，扎实推进各项工作，不断提升服务质量和管理水平。坚持以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育预防保健等公共卫生服务，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童保健密切相关的基本医疗服务。

（二）强化基本公共卫生服务，加强孕产妇和儿童系统管理。掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）通过多种方式推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，提高服务能力。强化母婴阻断项目宣传，推进消除母婴传播进程，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测率达100%，孕早期检测率达72.6%。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达97.5%，乙肝免疫球蛋白及时注射率100%。。

（五）规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理工作。围绕风险筛查、评估分级和高危专案管理等环节，及时发现干预影响妊娠的风险因素，防范不良妊娠结局。严格按照孕产妇妊娠风险评估管理要求，对筛查出的高危孕产妇实行专案管理、会诊、转诊，确保高危孕产妇安全。

（六）开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、营养指导、生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）强化出生缺陷三级预防，提高出生人口素质坚持关口前移，把好婚前、孕前关口，统筹推进婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷等项目。

（八）规范托幼机构卫生保健管理。进一步规范全区托幼机构卫生保健管理，切实提高托幼机构卫生保健管理工作质量和服务水平。计划今年对辖区各托幼机构举办卫生保健培训班及开展卫生保健综合考评，提高托幼机构卫生保健人员的专业知识、业务水平和服务技能，保障我区在园儿童的身心健康。

（九）推动宫颈癌免费筛查项目的顺利开展，制定《田家庵区35-45周岁农村妇女宫颈癌免费筛查项目工作实施方案》，成立协调领导小组，为筛查工作的顺利开展提供了有力保障，强化项目宣传。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、落实出生缺陷三级预防综合措施。

2、加强危重孕婴管理，切实保障母婴安全。

    3、规范开展孕产妇和儿童保健等基本公共卫生服务。

4、大力实施重大公共卫生服务项目。

5、做好妇幼健康信息质控。

6、加强妇幼健康服务监管。

7、加强对托育机构服务与管理。

8、做好宫颈癌免费筛查项目推进。

9、加强包括避孕药具管理的生殖健康服务工作。

第二部分 2025年单位预算表

2025年部门预算表由以下12张表格构成，具体表格内容详见妇计中心2025年预算公开表。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年收支总预算740.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入740.7万元，支出包括：社会保障和就业支出59.4万元、卫生健康支出614.1万元、住房保障支出67.2万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年收入预算740.7万元，其中，本年收入740.7万元。

（一）本年收入740.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入740.7万元，占100%，比2024年预算减少49.2万元，下降6.2%，下降原因主要是人员退休，根据工作要求项目预算资金减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年支出预算740.7万元，比2024年预算减少49.2万元，下降6.2%，下降原因主要是人员退休，根据工作要求项目预算资金减少。其中，基本支出482.2万元，占65.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出258.5万元，占34.9%，主要用于保障正常工作开展的各类基础性、服务类项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年财政拨款收支预算740.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款740.7万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入740.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.4万元，占8%；卫生健康支出614.1万元，占83%；住房保障支出67.2万元，占9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算支出740.7万元，比2024年预算减少49.2万元，下降6.2%，下降原因主要一是人员退休，二是根据工作要求项目预算资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出59.4万元，占8%；卫生健康支出614.1万元，占83%；住房保障支出67.2万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算29.7万元，比2024年预算减少2.4万元，下降7.5%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算基本支出482.2万元，其中，人员经费465.2万元，公用经费17万元。

（一）人员经费465.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年预算共安排项目支出258.5万元，比2024年预算减少20.7万元，下降7.4%，下降原因主要是项目任务数减少。主要包括：本年财政拨款安排258.5万元（其中，一般公共预算拨款安排258.5万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.普惠托育服务建设项目。

（1）项目概述。3岁以下婴幼儿普惠性托育服务项目。（2）立项依据。根据《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》要求在辖区内发展普惠托育服务。

（3）实施主体。项目坚持政府主导，由卫生健康部门组织实施，田家庵区妇幼保健计划生育服务中心负责具体落实。

（4）起止时间。项目从2025年1月1日起至2025年12月31日止。

（5）项目内容。田家庵区妇幼保健计划生育服务中心负责对辖区内托育机构进行备案，培训、督导考核。

（6）年度预算安排。根据我辖区2024年新增托位任务数630位，2025年项目预算63万元。

（7）绩效目标。

     具体表格内容详见妇计中心2025年项目支出绩效目标表。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年没有预算安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2025年淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开表.xls

淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心2025年预算项目支出绩效目标表.xlsx