区统计局2020年部门预算公开

田区统计局2020年部门预算材料

2019年12月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责

根据市委、市政府《关于田家庵区党政机构改革方案的通知》（淮〔2002〕7号）和区编委《田家庵区区直各部门（单位）“三定”工作实施意见》（田编〔2002〕1号）精神，设置田家庵区统计局，负责田家庵区统计工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区统计局2020年度

部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算。纳入淮南市田家庵区统计局2020年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

（三）年度主要工作

区统计局2020年度主要工作如下：

1、制定统计调查计划，部署和检查本辖区内的统计工作。

2、组织本辖区内统计调查、普查等工作。搜集、整理、提供本辖区内的统计资料。

3、对国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督，依照国务院的规定组织国民经济核算。

4、统一管理、提供、公布全区基本统计信息，按时公布统计公报，编印统计资料，加强主要经济指标定性和定量的分析评估工作。

5、贯彻执行《统计法》和《安徽省统计管理监督条例》，广泛开展统计法制宣传，检查监督统计法律、法规的实施，确保统计数据资料的真实可靠。

6、围绕区中心任务，完成区党委、政府及上级主管部门交办的各项工作。

7、做好全国第七次人口普查工作。

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、区统计局2020年收支总预算480.16万元，全部为财政拨款收入。

    二、区统计局2020年支出预算480.16万元，其中：基本支出54.74万元，占比11.4%；项目支出425.42元，占比88.6%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

统计局2020年一般公共预算拨款480.16万元，比2019年预算拨款增加214.48万元，增长80.72%，主要是因为2020年新增人口普查一项工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出476.04万元，占99.14%，其中专项统计业务支出4425.42万元，行政运行50.62万元。住房保障支出4.12万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（统计信息事务）（项）2020年预算50.62万元，比2019年预算减少14.05万元，下降21.72%，原因是人员有变动。

2.一般公共服务支出（类）专项统计业务（项）2020年预算476.04万元，比2019年增加215.55万元，原因是新增人口普查一项工作。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.12万元，比2019年预减少1.06万元，原因是人员变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2020年一般公共预算基本支出54.74万元，其中：工资福利支出47.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出7.26万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金等。  

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

统计局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

统计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。统计局2020年收支总预算480.16万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

统计局2020年收入预算480.16万元，均为一般公共预算拨款收入，比去年增加214.48万元，增长80.72%，主要是因为2020年新增人口普查一项工作。 

八、关于2020年支出预算情况说明

统计局2020年支出预算480.16万元，比去年增加214.48万元，增长80.72%，主要是因为2020年新增人口普查一项工作。主要内容是行政运行和专项统计业务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

统计局2020年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

统计局2020年机关运行经费财政拨款预算2.56万元。

 (机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

（三）政府采购情况。

统计局2020年共申请政府采购预算114.72万元，主要购买台式电脑、打印机和PDA。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，统计局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

统计局2020年无项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了等0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

  （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

  （五）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

  （六）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  （七）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

淮南市田家庵区统计局2020年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2020年区级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2020年区级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费与上年预算持平。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.5万元，主要用于公务接待等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

名词解释

    财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

公开表.XLS