安徽省淮南市田家庵区统计局2023年度部门决算

淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区统计局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区统计局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家和省市下达的统计调查任务；组织指导和监督全区各乡镇、街道和各部门的统计调查和国民经济核算工作，审批有关单位统计调查计划、方案。

（三）在区政府统一领导下，具体组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大的国情国力调查，组织完成全区地方性统计调查，承担各项普查的数据处理工作。

（四）收集、整理、汇总全区基本统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。向区委、区政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。

（五）收集整理、上报区经济运行综合评价考核数据。

（六）组织实施统计基层基础规范化建设，组织实施全区统计信息化建设。

（七）组织实施全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计专业技术资格考试工作。

（八）根据国家和省、市相关文件规定，开展辖区内住户调查和月度劳动力调查工作及规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查（五年开展一次）等抽样调查工作。

（九）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算表

淮南市田家庵区统计局收入决算表

淮南市田家庵区统计局支出决算表

淮南市田家庵区统计局财政拨款收入支出决算总表

淮南市田家庵统计局一般公共预算财政拨款支出决算表

淮南市田家庵区统计局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

淮南市田家庵区统计局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

淮南市田家庵区统计局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区统计局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计499.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计499.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加337.7万元，增长209.27%，主要原因：是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计434.18万元，其中：财政拨款收入390.78万元，占90.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入43.4万元，占10.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计422.06万元，其中：基本支出35万元，占8.29%；项目支出387.06万元，占91.71%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计390.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计390.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加229.38万元，增长142.11%，主要原因：是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出390.78万元，占本年支出的92.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.38万元，增长142.11%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出390.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.78万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.11万元，支出决算为390.78万元，完成年初预算的77.06%。决算数小于预算数的主要原因:是节约开支。其中:基本支出35万元，占8.95%；项目支出355.78万元，占91.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.56万元，支出决算为35万元，完成年初预算的XX%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是经费增加。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为313.97万元，支出决算为54.48万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.27万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增大型项目“田家庵区第五次全国经济普查”。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为26.32万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为3万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出35万元，其中：人员经费33.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费1.07万元，主要包括：办公费、差旅费、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区统计局机关运行经费支出1.07万元，比2022年减少4.03万元，下降79.02%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市田家庵区统计局政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金355.77万元。从评价情况看，我局2023年开展了各项调查等工作，陆续进行数据采集，加强项目执行监督和管理，提高财政资金执行，各项项目指标完成情况良好。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效基本完成，预算管理绩效综合评价87分，各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，完成各项调查业务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“全国第五次经济普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全国第五次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。全年预算数为292.17万元，执行数为270.27万元，完成预算的92.50%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金对应绩效目标执行；二是统计普查专线全面稳定开展，顺利开展全面普查工作。 发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率管理需要进一步加强；二是提高财政资金执行。下一步改进措施：一是加强预算项目执行和管理；二是进一步推进调查工作进行。

全国第五次经济普查项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：单位三公经费公开

淮南市田家庵区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，较上年持平，。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务招待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。2023年淮南市田家庵区统计局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务招待费支出。2023年淮南市田家庵区统计局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，较上年持平，其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。2023年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，淮南市田家庵区统计局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。