淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算

淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区统计局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区统计局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家和省市下达的统计调查任务；组织指导和监督全区各乡镇、街道和各部门的统计调查和国民经济核算工作，审批有关单位统计调查计划、方案。

（三）在区政府统一领导下，具体组织实施人口普查、经济普查、农业普查等重大的国情国力调查，组织完成全区地方性统计调查，承担各项普查的数据处理工作。

（四）收集、整理、汇总全区基本统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。向区委、区政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。

（五）收集整理、上报区经济运行综合评价考核数据。

（六）组织实施统计基层基础规范化建设，组织实施全区统计信息化建设。

（七）组织实施全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计专业技术资格考试工作。

（八）根据国家和省、市相关文件规定，开展辖区内住户调查和月度劳动力调查工作及规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查（五年开展一次）等抽样调查工作。

（九）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市田家庵区统计局单位2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区统计局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计244.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计244.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少254.83万元，下降51.05%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计167.22万元，其中：财政拨款收入112.20万元，占67.10%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入55.02万元，占32.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计193.05万元，其中：基本支出51.24万元，占26.54%；项目支出141.81万元，占73.46%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计112.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计112.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少278.58万元，下降71.29%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.20万元，占本年支出的58.12%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.58万元，下降71.29%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.21万元，占91.99%;社会保障和就业（类）支出4.33万元，占3.86%；卫生健康支出（类）支出1.01万元，占0.90%；住房保障（类）支出3.65万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.20万元，支出决算为112.20万元，完成年初预算的32.69%。决算数小于预算数的主要原因:是节约开支。其中:基本支出51.24万元，占45.67%；项目支出60.96万元，占54.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的19.40%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.80万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的44.57%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为21.80万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的16.28%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为129.20万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的6.97%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为68.40万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的1.76%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的27.83%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的25.10%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的25.10%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的23.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的36.08%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的28.82%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出51.24万元，其中：人员经费49.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1.84万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区统计局机关运行经费支出1.84万元，比2023年增加0.77万元，增长71.96%，主要原因是单位本年公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金141.81万元。从评价情况看，我局2024年开展了各项调查等工作，陆续进行数据采集，加强项目执行监督和管理，提高财政资金执行，各项项目指标完成情况良好。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效基本完成，预算管理绩效综合评价88分，各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，完成各项调查业务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“全国第五次经济普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全国第五次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为129.2万元，执行数为51.43万元，完成预算的39.81%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金对应绩效目标执行；二是统计普查专线全面稳定开展，顺利开展全面普查工作。 发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率管理需要进一步加强；二是提高财政资金执行。下一步改进措施：一是加强预算项目执行和管理；二是进一步推进调查工作进行。

全国第五次经济普查项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。