淮南市田家庵区应急管理局2020年度部门决算

第三部分 淮南市田家庵区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计739.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计739.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加488.46万元，增长194.8%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计739.23万元，其中：财政拨款收入739.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计739.23万元，其中：基本支出82.11万元，占11.1%；项目支出657.12万元，占88.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计739.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计739.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加488.46万元，增长194.8%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出619.23万元，占本年支出的83.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.46万元，增长194.8%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出619.23万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）支出619.23万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.61万元，支出决算为619.23万元，完成年初预算的243.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中:基本支出82.11万元，占13.3%；项目支出537.12万元，占86.7%。具体情况如下：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.46万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，决算数大于预算数的主要原因是安全监管支出增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.12万元，决算数大于预算数的主要原因是其他应急管理事务支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出82.11万元，其中：人员经费36.46万元，主要包括:基本工资等。公用经费45.65万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入120.00万元，本年支出120.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是应急物资保障支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，淮南市田家庵区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，淮南市田家庵区应急管理局机关运行经费支出45.65万元，比2019年减少176.94万元，下降79.5%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，淮南市田家庵区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮南市田家庵区应急管理局共有车辆0辆，其中其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

淮南市田家庵区应急管理局无需要公开的部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区应急管理局决算表.XLS