安徽省淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算

安徽省淮南市田家庵区应急管理局

2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家安全生产工作方针政策和法律法规；拟定安全生产政策、规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）负责全区安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇、街道安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理区属工矿商贸生产经营单位安全生产工作。

（四）拟定全区安全生产科研规划，组织指导相关重大科学技术研究和技术示范工作，组织协调全区安全生产新技术的推广和引进、合作与交流。

（五）负责全区非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

（六）负责全区地方煤矿安全监管和煤炭行业管理工作。

（七）依法管理全区煤炭生产经营秩序，负责煤炭经营企业资格审查的初审和监督管理工作，依法查处违法经营行为。

（八）负责全区工矿商贸作业场所（煤矿企业除外）职业卫生监督检查工作。负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，制定和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织一般、较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与煤矿安全生产事故的调查处理工作。

（十一）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十二）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

（十三）组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十四）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作（煤矿除外），监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

（十五）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十六）承担区政府安全生产委员会的具体工作，承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算表

注：淮南市田家庵区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计314.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计314.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少54.47万元，下降14.8%，主要原因是基本、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计314.37万元，其中：财政拨款收入313.17万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计314.37万元，其中：基本支出193.31万元，占61.5%；项目支出121.05万元，占38.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计313.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计313.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少51.67万元，下降16.5%，主要原因是基本、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.17万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.67万元，下降16.5%，主要原因是基本、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.79万元，占2.16%;卫生健康支出2.68万元，占0.86%；住房保障支出5.56万元，占1.78%；灾害防治及应急管理支出298.14万元，占95.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.7万元，支出决算为313.17万元，完成年初预算的69.3%。决算数小于预算数的主要原因是基本、项目支出减少。其中:基本支出192.11万元，占61.34%；项目支出121.05万元，占38.65%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出。年初预算为9.14万元，支出决算为6.79万元。

2.卫生健康支出。年初预算为2.77万元，支出决算为2.68

万元。

3.住房保障支出。年初预算为6.97万元，支出决算为5.56万元。

4.灾害防治及应急管理支出。年初预算为432.82万元，支出决算为298.14万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出192.12万元，其中：人员经费41.09万元，主要包括:基本工资等。公用经费151.03万元，主要包括：劳务费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，淮南市田家庵区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区应急管理局机关运行经费支出151.03万元，比2022年增加147.21万元，主要原因是基层专职安全监管聘用人员工资从公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区应急管理局共有车辆1辆，其中其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金67.0886万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我单位未开展单位评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中中央自然灾害生活补助绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央自然灾害生活补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。