索引号：	3057213/202201-00008	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-01-29 09:29
发布机构：	田家庵区洞山街道	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	洞山街道2022年部门预算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	3057213/202201-00008
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：
发布日期：	2022-01-29 09:29
发布机构：	田家庵区洞山街道
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	洞山街道2022年部门预算
点击量：
文号：
关键词：

洞山街道2022年部门预算

发布时间：2022-01-29 09:29信息来源：田家庵区洞山街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年部门财政拨款收支预算总表

2.2022年部门收入预算总表

3.2022年部门支出预算汇总表

4.2022年部门财政拨款收支总表

5.2022年部门一般公共预算支出表

6.2022年部门一般公共预算基本支出表

7.2022年部门政府性基金预算支出表

8.2022年部门国有资本经营预算支出表

9.2022年部门预算项目支出表

10.2022年部门政府采购支出表

11.2022年部门政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要工作职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

(涉及机构改革且三定方案未批复的部门，按原部门职责公开，并对机构改革情况进行说明)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洞山街道2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	行政单位

三、2022年度主要工作任务

一、2022年度主要工作任务

（一）全面推进法制建设，强化依法办理能力。进一步提升街道机关和社区干部的法治素养和工作能力，培养基层后备力量。进一步提升街道、社区在为民办事、解民忧方面的突出作用，营造一个公平、公正、公开，可预期的发展环境。

（二）优化发展环境，促进辖区稳定。始终坚持“属地管理”和“保一方平安”为第一责任，充分发挥辖区综治办及安全的作用，切实落实各项工作制度和职责。始终坚持以高压严打犯罪为平安创建的首要任务，坚持处所联动，深化辖区集公安、交警、物业保安、治安巡逻队为一体的整体联动机制。

（三）全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。2022年我街道将继续更新发展观念，创新发展思路，着力发展楼宇经济，力争全面实现经济工作的新突破。

（四）是推进环境整治，改善提升人居环境。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。加强基层服务窗口建设，进一步提升街道社区服务窗口建设，不断提升社区服务水平和工作水平。

（五）强化为民服务，抓好各项民生工程。认真落实惠民政策，优化计生服务，加强入户走访服务管理，积极完善社会救助体系，严格落实低保动态管理和临时救助各项机制，有效保障低收入群体的基本生活。

二、部门预算单位构成

洞山街道办事处2022年度部门预算洞山街道办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个.

第二部分 2022年部门预算表

			部门（单位）公开表1
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	399.3	一、一般公共服务支出	15.9
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	353.9
		九、卫生健康支出	9.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	399.3	本年支出小计	399.3
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	399.3	支　出总　计	399.3

部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处

399.3

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处

399.3

							部门（单位）公开表3
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	15.9	15.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.9	15.9
2010301	行政运行	15.9	15.9
208	社会保障和就业支出	353.9	147.8	206.1
20802	民政管理事务	330.8	124.7	206.1
2080208	基层政权建设和社区治理	330.8	124.7	206.1
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6
210	卫生健康支出	9.7	9.7
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7
221	住房保障支出	19.8	19.8
22102	住房改革支出	19.8	19.8
2210201	住房公积金	14.1	14.1
2210202	提租补贴	5.8	5.8
	合计	399.3	193.2	206.1

			部门（单位）公开表4
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	399.3	一、本年支出	399.3
（一）一般公共预算拨款	399.3	（一）一般公共服务支出	15.9
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	353.9
		（九）卫生健康支出	9.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	19.8
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	399.3	支　出总　计	399.3

										部门（单位）公开表5
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年一般公共预算支出表
										单位：万元
科目编码		科目名称	合计		基本支出					项目支出
					小计		人员经费	公用经费
201		一般公共服务支出	15.9		15.9		5.3	10.6
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.9		15.9		5.3	10.6
2010301		行政运行	15.9		15.9		5.3	10.6
208		社会保障和就业支出	353.9		147.8		142.6	5.3		206.1
20802		民政管理事务	330.8		124.7		119.4	5.3		206.1
2080208		基层政权建设和社区治理	330.8		124.7		119.4	5.3		206.1
20805		行政事业单位养老支出	23.1		23.1		23.1
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5		18.5		18.5
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.6		4.6		4.6
210		卫生健康支出	9.7		9.7		9.7
21011		行政事业单位医疗	9.7		9.7		9.7
2101101		行政单位医疗	9.7		9.7		9.7
221		住房保障支出	19.8		19.8		19.8
22102		住房改革支出	19.8		19.8		19.8
2210201		住房公积金	14.1		14.1		14.1
2210202		提租补贴	5.8		5.8		5.8
		合计	399.3		193.2		177.3	15.9		206.1
303	对个人和家庭的补助			5.3		5.3
30309	奖励金			0.4		0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出			4.8		4.8
	合计			193.2		177.3			15.9

				部门（单位）公开表6
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	172.1	172.1
30101	基本工资	62.7	62.7
30102	津贴补贴	30.7	30.7
30103	奖金	3.2	3.2
30107	绩效工资	27.3	27.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	18.5
30109	职业年金缴费	4.6	4.6
30110	职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	14.1	14.1
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4
302	商品和服务支出	15.9		15.9
30205	水费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	3.8		3.8
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	7.2		7.2
303	对个人和家庭的补助	5.3	5.3
30309	奖励金	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.8	4.8
	合计	193.2	177.3	15.9

				部门（单位）公开表7
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
田家庵区人民政府洞山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

				部门（单位）公开表8
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
田家庵区人民政府洞山街道办事处没有国有资本经营预算支出，故本表无数据.

											部门（单位）公开表9
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	安全生产工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	创建工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	党建工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	服务群众经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	135.0	135.0
特定目标类	核心指标考核工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	计划生育工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	1.0	1.0
特定目标类	科普工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	1.0	1.0
特定目标类	民政工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	1.0	1.0
特定目标类	群众文化活动经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	1.0	1.0
特定目标类	人大活动经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	社区工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	45.0	45.0
特定目标类	司法工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	1.0	1.0
特定目标类	统计工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	0.5	0.5
特定目标类	信访维稳工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	4.0	4.0
特定目标类	宣传工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	招商引资工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
特定目标类	征兵工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	0.6	0.6
特定目标类	政协工作经费	淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处	2.0	2.0
合计			206.1	206.1

							部门（单位）公开表10
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
田家庵区人民政府洞山街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

						部门（单位）公开表11
淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
田家庵区人民政府洞山街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

洞山街道2022年财政拨款收支预算399.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款399.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入399.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出15.9万元，占4%；社会保障和就业支出353.9万元，占89%；住房保障支出19.8万元，占5%；卫生健康支出9.7万元，占3%。

二、关于2022年收入预算情况说明

洞山街道2022年收入预算399.3万元，其中：一般公共预算拨款收399.3万元，占100%，比2021年预算增加137.52万元，增长52.53%，增长原因：1、事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费；4、增加了上年项目结转拨款收入。无政府性基金预算拨款收入。

三、关于2022年支出预算情况说明

洞山街道2022年支出预算399.3万元，比2021年预算增加137.52万元，增长34.4%，增长原因主要是1、事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费；4.增加了上年项目结转支出；其中，基本支出193.2万元，占49%，主要用于保障工作人员工资福利、社区工作以及服务群众保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出206.10万元，占52%，主要用于街道保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，洞山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。洞山街道2022年收支总预算399.3万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入；支出包括：住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

洞山街道2022年一般公共预算拨款399.3万元，比2020年预算拨款增加137.52万元，增长53%，主要原因：1、事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出15.9万元，占4%；社会保障和就业支出353.9万元，占89%；住房保障支出19.8万元，占5%；卫生健康支出9.7万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2022年预算399.3万元，比2021年预算增加137.52万元，增长53%，增长主要原因：1、事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2022年预算0万元，洞山街道无此项预算项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2022年预算0万元，比2021年预算增加0万元，减少0，增长主要原因：退休人员已全部交由市人社统一管理。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算14.1万元，比2021年预算增长10.26万元，增长268%，增长原因主要是公务员、事业部人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年一般公共预算基本支出193.2万元，其中：

工资福利支出172.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费等。商品和服务支出15.9万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、对个人和家庭的补助、水电费、奖励金等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年预算共安排项目支出206.1万元，与2021年预算相同。全部为本年财政拨款安排共206.1万元（全部为一般公共预算拨款安排共206.1万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

田家庵区人民政府洞山街道办事处无绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算26.1万元，与2021年持平。 (机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、水费，等。)

（三）政府采购情况。

田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年无申请政府采购预算项目。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，洞山街道共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

2022年，田家庵区人民政府洞山街道办事处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：淮南市田庵区洞山街道办事处2022年部门预算表

淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2022年部门预算表.xls

打印本页