淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2018年度部门决算

目  录

第一部分 洞山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 洞山街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 洞山街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

洞山街道办事处2018年度部门决算情况

第一部分 洞山街道办事处概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2018年度部门决算包括：本级决算与预算比较。

纳入淮南市田家庵区人民政府洞山街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 洞山街道办事处2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

洞山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 洞山街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,40.6万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2,40.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加63.1万元，增长35%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计240.6万元，其中：财政拨款收入240.6万元，占100%。与2017年相比，财政拨款收入增加63.1万。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计240.6万元，其中：基本支出52万元，占21.6%；项目支出188.6万元，占78.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计240.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计240.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加63.1万元，增长35%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入240.6万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加63.1万元，增长35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出240.6万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.1万元，增长35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出240.6万元，主要用于以下方面：基本支出52万元，占21.6%;项目支出188.6万元，占78.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.8万元，支出决算为240.6万元，完成年初预算的326%。其中: 基本支出52万元，占21.6%;项目支出188.6万元，占78.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出52万元，其中人员经费37万元，主要包括:基本工资、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费15万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

洞山街道办事 处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，洞山街道办事处机关运行经费支出52万元，比2017年增加14.5 %。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，洞山街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，洞山街道办事处无车辆及50万、100万以上的通用设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洞山街道办事处2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

洞山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2018年末，洞山街道办事处机关及所属单位无开支财政拨款的公务用车。