淮南市舜耕镇人民政府2025年部门预算

淮南市舜耕镇人民政府2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.淮南市舜耕镇人民政府2025年收支总表

2.淮南市舜耕镇人民政府2025年收入总表

3.淮南市舜耕镇人民政府2025年支出总表

4.淮南市舜耕镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.淮南市舜耕镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.淮南市舜耕镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市舜耕镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市舜耕镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市舜耕镇人民政府2025年项目支出表

10.淮南市舜耕镇人民政府2025年政府采购支出表

11.淮南市舜耕镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

一、主要职责

（一）部门基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门概况

舜耕镇人民政府负责辖区内16个社区及1个村委会工作。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮南市舜耕镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。总体发展思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，大力实施五大攻坚行动，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，推动经济运行质效并举，实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设新阶段现代化幸福美丽舜耕镇。

围绕上述目标，我们将在镇党委的坚强领导下，着重抓好以下工作：

（一）铆足“拼”的劲头，积蓄项目建设发展动能。

一是稳步推进重点项目。紧抓北赵店地块项目建设，实时跟踪项目进度。加快推进姚家湾片区基础设施提升改造项目，继续做好龙湖水街片区征迁工作，对接好诗遥湾区域项目。持续关注在建未入库项目进展情况，及时入库纳统。二是积极谋划招商引资。积极对接我镇辖区内企业，搭建政商惠企平台，以商招商、以企引企，充分发挥已落户企业的示范带动作用，吸引更多关联企业入驻。同时，提前制定外出招商计划，主动出击、拜访客商，宣传我镇招商优势，探寻合作发展路径，提升镇域招商知名度。

（二）实现“好”的向往，全力保障社会和谐稳定。

一是加大民生保障力度。不断健全完善各项社会保障体系，改善困难群众的生活条件，扎实推进暖民心行动，完善舜耕镇社会工作站和村（社区）老年助餐点建设，切实提升服务功能。进一步完善退役军人各项管理制度和工作机制，常态化开展建档立卡和优待证申领工作，全力做好退役军人稳定工作。二是夯实安全生产基础。持续开展安全生产大检查，加强动态管理和信息上报，严格督促企业加大对重大风险、薄弱环节、关键要害的安全监管力度，完善应急预案，落实好各项安全措施，将责任细化到人，坚决防范各类安全生产事故。加强防汛应急常识宣传，动态了解掌握域内汛情、极端天气等预警信息，做好防范提示工作，增强群众防汛意识和警觉。三是提升平安建设质效。继续加强矛调中心建设，定期召开矛调中心联席会议，提升矛盾化解能力。落实社会稳定风险评估机制，切实做好预防群体性事件和化解矛盾纠纷工作。完善社会治安防控体系，强化社会治安重点地区排查整治，努力消除不稳定因素。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥好网格员和平安志愿者等基层力量“人熟、地熟”的优势，同公安机关加强协作，在日常工作中及时发现、主动介入居民矛盾纠纷，尽力将其化解在基层、化解在萌芽状态。

（三）追求“质”的提升，展现绿色生态宜居环境。

一是着力加强生态环境保护。开展环保常态化巡查工作，加强对建筑工地的督促巡查力度，切实落实扬尘治理。继续做好饮用水源地保护工作，配合职能部门做好排污口排查、监测、溯源、整治各项工作。按照区环保局大气防治快速联动小组的工作安排，按时完成各类大气防治问题的整改，对大气污染问题常抓不懈，保护生态环境。二是扎实开展文明城市创建。严格落实创城要求，对照市、区创指办对我镇文明创建督查、测评反馈问题，督促各村居及时对标整改。对不达标公益广告、活动掠影、活动计划等及时更换，加大对重点点位、背街小巷、小区综合环境整治力度，落实落细创城举措。坚持党建引领物业，进一步加强与物业公司的协作配合。配合区直相关部门持续做好架空线缆整治工作，严格按照时间节点，持续对舜耕镇重点点位周边凌乱线缆进行捆扎，全力保障辖区内环境整洁、停车规范、绿化美观。三是全面推进基础设施改善。全力推进“皖美红色物业”工作，推动我镇成建制小区成立业委会筹备组组建工作，加快开展业委会筹备组投票选举工作，待业委会成立后，严格落实相关责任，完善业委会齐抓共管机制。推进自建房屋安全隐患及城市房屋外立面排查整改工作，以“钉钉子”的精神持续推进自建房安全隐患排查工作，确保不留死角、不留盲区，做到有问题及早发现、及早处置，坚决杜绝“被事故推着走”的情况发生，督促物业对城市外立面隐患通过铲除、粉刷等方式进行整改，引导自建房居民做好房屋安全鉴定，确保自建房无安全隐患。加强拆违控违工作，进行常态化巡查，对发现的违章搭建及时拆除。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市舜耕镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市舜耕镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市舜耕镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市舜耕镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市舜耕镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市舜耕镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市舜耕镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市舜耕镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市舜耕镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市舜耕镇人民政府没有安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市舜耕镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市舜耕镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市舜耕镇人民政府2025年收支总预算1865.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年收入预算1865.6万元，其中，本年收入1865.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1865.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1865.6万元，占100%，比2024年预算减少58.5万元，下降3%，下降原因主要是拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

【收入预算根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入分类仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比2024年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……”】

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年支出预算1865.6万元，比2024年预算增加（减少）58.5万元，增长（下降）3%，增长（下降）原因主要是财政拨款收入减少。其中，基本支出657.5万元，占35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工作人员工资；项目支出1208.1万元，占65%，主要用于一是社区及村级人员工资、社区及村级工作及党建服务群众经费；二是项目周转金、政府机关综合运转经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年财政拨款收支预算1865.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1865.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1865.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.9万元，占4%；卫生健康支出21.6万元，占1%；住房保障支出57.7万元，占3%；城乡社区支出1663.4万元，占89%；灾害防治及应急管理支出40万元，占2%.

【收入来源及支出功能分类根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入来源及年度分类仅有一项的，说明为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目及金额”】

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市舜耕镇人民政府2025年一般公共预算支出1865.6万元，比2024年预算增加（减少）58.5万元，下降3%，主要原因一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.9万元，占4%；卫生健康支出21.6万元，占1%；住房保障支出57.7万元，占3%；城乡社区支出1663.4万元，占89%；灾害防治及应急管理支出40万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少22.9万元，下降100%，下降原因主要是没有安排一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算81.6万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.7万元，比2024年预算减少1.9万元，下降3%，下降原因主要是工作人员调离本单位。

4.卫生健康支出（类）2025年预算21.6万元，比2024年预算减少0.7万元，下降3%，下降原因主要是人员减少。

5.城乡社区支出（类）2025年预算1663.4万元，比2024年预算减少34.3万元，下降2%，下降原因主要是社区工作人员减少。

6.灾害防治及应急管理支出（类）2025年预算40万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%，增加（减少）原因主要是……。

【一般公共预算支出具体使用情况根据部门（单位）预算实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因，涉密信息除外】

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年一般公共预算基本支出657.6万元，其中，人员经费610.4万元，公用经费47.2万元。

（一）人员经费610.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年预算共安排项目支出1208.1万元，比2024年预算减少29.7万元，下降2%，下降原因主要是村级支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1208.1万元（其中，一般公共预算拨款安排1208.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排1208.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市舜耕镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年度社区两委绩效”项目。

（1）项目概述：2024年度社区两委绩效

（2）立项依据：关于印发《田家庵区城市社区专职工作者奖励性绩效考核暂行办法》的通知

（3）实施主体：舜耕镇16个社区。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。2024年度社区两委工作人员绩效工资

（6）年度预算安排：2025年度预算安排397.6万元。

（7）绩效目标。发放2024年度社区两委工作人员绩效工资。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“社区服务群众经费”项目。

（1）项目概述：社区工作及党建服务群众经费

（2）立项依据：中共田家庵区委文件［关于印发《中共田家庵区委关于加强城市基层党建工作的实施意见》的通知］。

（3）实施主体：舜耕镇16个社区。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。综合治理及创卫、文明创建改善区域治理，惠及区域群众，提高群众满意度，保障人民生活安全、维稳、经济效益等满意度。

（6）年度预算安排：2024年度预算安排320万元，每个社区每年20万元。

（7）绩效目标。推进环境整治，改善提升人居环境。强化为民服务，着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展专项整治。

 

【部门（单位）自行选择1-2个项目在预算公开文本正文中公开项目情况和绩效目标表。预算批复的其他项目（不含上年结转项目）绩效目标以预算公开文本附件形式公开绩效目标表（PDF版）。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

淮南市舜耕镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算180万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是……。

（三）政府采购情况。

淮南市舜耕镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市舜耕镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市舜耕镇人民政府10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1208.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

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