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政务服务
数据发布【部门预决算】淮南市曹庵镇人民政府2024年度单位决算
目 录
第一部分 淮南市曹庵镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市曹庵镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市曹庵镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市曹庵镇人民政府概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
淮南市曹庵镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入淮南市曹庵镇人民政府2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市曹庵镇人民政府 |
第二部分 淮南市曹庵镇人民政府2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26,955,460.17 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,371,946.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,689,777.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
60,000.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
22,916,592.55 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
955,169.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
239,231.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
20,697,035.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
9,188,100.72 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
200,000.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
877,713.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
10,851,290.87 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
51,561,829.72 |
本年支出合计 |
61 |
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
51,561,829.72 |
总计 |
65 |
51,561,829.72 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
51,561,829.72 |
28,645,237.17 |
|
|
|
|
|
22,916,592.55 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3,925.00 |
|
|
|
|
|
|
3,925.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
27,384.81 |
27,384.81 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
365,500.00 |
365,500.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
17,216.00 |
|
|
|
|
|
|
17,216.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,331,880.20 |
1,331,880.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013650 |
事业运行 |
646,934.00 |
|
|
|
|
|
|
646,934.00 |
||
|
2014004 |
信访业务 |
119,229.40 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
99,229.40 |
||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
53,237.87 |
|
|
|
|
|
|
53,237.87 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
505,095.00 |
|
|
|
|
|
|
505,095.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583,446.40 |
583,446.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291,723.20 |
291,723.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
80,000.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
239,231.20 |
239,231.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
4,571,686.81 |
4,571,686.81 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8,450,051.00 |
8,450,051.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,650,365.27 |
1,650,365.27 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
100,000.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,189,777.00 |
1,189,777.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,235,155.20 |
4,227,635.20 |
|
|
|
|
|
7,520.00 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
68,681.90 |
68,681.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,331,855.00 |
1,331,855.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
15,558.00 |
|
|
|
|
|
|
15,558.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
34,300.00 |
|
|
|
|
|
|
34,300.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
458,305.82 |
458,305.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5,594,800.00 |
|
|
|
|
|
|
5,594,800.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
672,393.36 |
672,393.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
205,320.00 |
205,320.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
15,758,777.28 |
|
|
|
|
|
|
15,758,777.28 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
支出决算表
|
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
45,440,487.45 |
28,575,547.58 |
16,864,939.87 |
|
|
|
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3,925.00 |
3,925.00 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
27,384.81 |
27,384.81 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
365,500.00 |
365,500.00 |
|
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
17,216.00 |
17,216.00 |
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,331,880.20 |
1,331,880.20 |
|
|
|
|
||
|
2013650 |
事业运行 |
228,338.14 |
|
228,338.14 |
|
|
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
119,229.40 |
119,229.40 |
|
|
|
|
||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
53,237.87 |
53,237.87 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
225,235.00 |
220,275.00 |
4,960.00 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583,446.40 |
583,446.40 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291,723.20 |
291,723.20 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
239,231.20 |
239,231.20 |
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
4,571,686.81 |
4,571,686.81 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8,450,051.00 |
7,316,698.71 |
1,133,352.29 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,650,365.27 |
1,290,000.00 |
360,365.27 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,189,777.00 |
|
1,189,777.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,235,155.20 |
2,217,753.87 |
2,017,401.33 |
|
|
|
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,200,000.00 |
|
2,200,000.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
68,681.90 |
|
68,681.90 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,331,855.00 |
1,131,855.00 |
200,000.00 |
|
|
|
||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
15,558.00 |
15,558.00 |
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
34,300.00 |
34,300.00 |
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
458,305.82 |
|
458,305.82 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5,079,400.00 |
149,400.00 |
4,930,000.00 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
672,393.36 |
672,393.36 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
205,320.00 |
205,320.00 |
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
10,851,290.87 |
7,637,532.75 |
3,213,758.12 |
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,955,460.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,744,765.01 |
1,744,765.01 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,689,777.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
875,169.60 |
875,169.60 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
239,231.20 |
239,231.20 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
20,589,515.28 |
18,899,738.28 |
1,689,777.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,058,842.72 |
4,058,842.72 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
877,713.36 |
877,713.36 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,645,237.17 |
本年支出合计 |
59 |
28,645,237.17 |
26,955,460.17 |
1,689,777.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
28,645,237.17 |
总计 |
64 |
28,645,237.17 |
26,955,460.17 |
1,689,777.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
科目 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
26,955,460.17 |
20,257,353.56 |
6,698,106.61 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
27,384.81 |
27,384.81 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
365,500.00 |
365,500.00 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,331,880.20 |
1,331,880.20 |
|
||
|
2014004 |
信访业务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
583,446.40 |
583,446.40 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291,723.20 |
291,723.20 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
239,231.20 |
239,231.20 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
4,571,686.81 |
4,571,686.81 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8,450,051.00 |
7,316,698.71 |
1,133,352.29 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,650,365.27 |
1,290,000.00 |
360,365.27 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,227,635.20 |
2,210,233.87 |
2,017,401.33 |
||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,200,000.00 |
|
2,200,000.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
68,681.90 |
|
68,681.90 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,331,855.00 |
1,131,855.00 |
200,000.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
458,305.82 |
|
458,305.82 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
672,393.36 |
672,393.36 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
205,320.00 |
205,320.00 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
14,209,128.72 |
302 |
商品和服务支出 |
4,846,553.84 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,541,669.10 |
30201 |
办公费 |
261,696.34 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,877,072.48 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
89,575.35 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
56,171.00 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,116,853.20 |
30205 |
水费 |
280,535.62 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,145,343.63 |
30206 |
电费 |
251,738.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
197,191.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
668.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,265,183.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,116,592.44 |
30214 |
租赁费 |
22,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,201,671.00 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2,930.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18,816.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3,299,471.19 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1,071.88 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
72,000.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
1,131,855.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
457,919.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
15,410,799.72 |
公用经费合计 |
4,846,553.84 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
科目 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
1,689,777.00 |
|
1,689,777.00 |
1,689,777.00 |
|
1,689,777.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
1,189,777.00 |
|
1,189,777.00 |
1,189,777.00 |
|
1,189,777.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 淮南市曹庵镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5156.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）2024年度支出总计4544.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比,收入变化：5156.18 - 2064.47 = 3091.71万元，增长149.76%,支出变化：4544.05 - 2064.47 = 2479.58万元，增长120.10%。主要原因分析：收入大幅增长主要源于一是一般公共预算财政拨款收入增加（从2023年的1963.51万元增至2695.55万元），二是其他收入大幅增加（2291.66万元）。支出增长主要体现在基本支出（2857.55万元）和项目支出（1686.49万元）的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5156.18万元，其中：财政拨款收入2864.52万元，占55.56%（包括：一般公共预算财政拨款2695.55万元、政府性基金预算财政拨款168.98万元）；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2291.66万元，占44.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4544.05万元，其中：基本支出2857.55万元（人员经费1694.48万元；公用经费1163.07万元），占62.89%，；项目支出1686.49万元（基本建设类项目20.00万元），占37.11%；；经营支出0.00万元，占0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2864.52万元（含年初财政拨款结转和结余）较2023年增加800.05万元，增长38.75%。2024年度财政拨款支出总计2864.52万元（含年末财政拨款结转和结余）较2023年增加800.05万元，增长38.75%，主要变动原因分析：一是一般公共预算财政拨款大幅增加732.04万元，增长35.47%，主要由于：新增专项经费500万元、人员经费标准提高232.04万元。二是政府性基金预算财政拨款新增168.98万元，主要系：新增建设项目专项资金168.98万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2695.55万元，占本年支出的59.32%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.95万元，增长58.97%。主要原因一是财政支出规模扩大，2024年总支出规模较2023年增长，带动财政拨款支出同步增加；二是存在重大建设项目、专项工作推进，导致财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,695.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.48万元，占6.47%；教育（类）支出6.00万元，占0.22%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出87.52万元，占3.25%；农林水（类）支出405.88万元，占15.06%；住房保障（类）支出87.77万元，占3.26%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1963.51万元，支出决算为2695.55万元。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出超出预算171.73万元；二是教育支出超出预算6万元；三是城乡社区支出超出预算104.93万元；四是住房保障支出超出预算23.48万元。具体情况如下：
一般公共服务支出。年初预算为2.74万元，支出决算为174.48万元，完成年初预算的6371.3%，决算数大于预算数。
教育支出。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，预算未体现。
社会保障和就业支出。年初预算为87.52万元，支出决算为87.52万元，完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数。
卫生健康支出。年初预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数。
城乡社区支出。年初预算为1785.05万元，支出决算为1889.97万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数。
农林水支出。年初预算为0.00万元，支出决算为405.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，预算未体现。
交通运输支出。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，预算未体现。
住房保障支出。年初预算为64.29万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出625.33万元，其中：
人员经费1541.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.3800万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入168.98万元，本年支出168.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
征地和拆迁补偿支出：年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数.
农村基础设施建设支出：年初预算为0.00万元，支出决算为118.98万元，决算数大于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市曹庵镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，淮南市曹庵镇人民政府机关运行经费支出40.38万元，比2023年减少81.83万元，下降66.96%。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，淮南市曹庵镇人民政府政府采购支出总额196.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出196.04万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，淮南市曹庵镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
