淮南市史院乡人民政府2024年度单位决算

第一部分 淮南市史院乡人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市史院乡人民政府2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市史院乡人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市史院乡人民政府概况

一、主要职责

（一）创造发展环境，加强社会管理，搞好公共服务，促进稳定和谐。

（二）贯彻党和国家的政策、法律，促进乡村振兴，维护农民利益，加强乡村文明建设和协调发展稳定。

（三）坚持依法行政，搞好为民服务，推进农村民主政治建设，提高社会管理和公共服务水平。

二、单位决算构成

淮南市史院乡人民政府2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市史院乡人民政府2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市史院乡人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2393.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2393.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加740.49万元，增长44.76%，主要原因：对村级公益事业建设的补助以及农林水工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2393.63万元，其中：财政拨款收入2393.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2393.63万元，其中：基本支出719.80万元，占30.07%；项目支出1673.83万元，占69.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2393.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2393.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加740.49万元，增长44.76%，主要原因：对村级公益事业建设的补助以及农林水工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2293.68万元，占本年支出的95.82%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加860.14万元，增长60%。主要原因：对村级公益事业建设的补助以及农林水利项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2293.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.44万元，占7.04%;社会保障和就业（类）支出72.27万元，占3.15%；卫生健康支出（类）支出19.78万元，占0.86%;城乡社区（类）支出1381.28万元，占60.22%;农林水（类）支出582.46万元，占25.39%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.22%；住房保障（类）支出71.38万元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1691.11万元，支出决算为2293.68万元，完成年初预算的135.63%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加乡村干部绩效资金及工程项目资金。其中:基本支出719.8万元，占31.38%；项目支出1573.83万元，占68.62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为49.6万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2022年乡干部绩效。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.85万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2022年村干部绩效。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.18万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了计划生育特色家庭的慰问。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为891.91万元，支出决算为668.32万元，完成年初预算的74.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为384万元，支出决算为245.5万元，完成年初预算的63.93%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩办公经费支出。

11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为180万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的17.17%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，环卫作业费支出较少。

12.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为436.54万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加2023年环卫作业费，资产改扩建，年终化解债务指标，2020年村干部绩效等项目资金。

13.农林水（类）农业（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加2020年高标准农田项目工程款。

14.农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为369.35万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加2019年最后一公里项目资金。

15.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为69.2万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，庞岗电灌站运管经费及社保费支付3个季度。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为138.22万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加农村“一事一议”项目资金。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加农村公路安防设施提升工程项目资金。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为36.14万元，支出决算为54.46万元，决算数大于预算数的主要原因是补2020年目标考核奖公积金。

19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为16.9万元，支出决算为16.9万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出719.8万元，其中：人员经费691.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.14万元，主要包括：咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是区级财政追加农田水利项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市史院乡人民政府机关运行经费支出101.2万元，比2023年增加39.62万元，增长64.33%，主要原因是加大经费投入，提高机关运行质量和效率。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省淮南市人民政府政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省淮南市史院乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）  

 （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1100.48万元。从评价情况看，2024年度史院乡政府优化支出结构调整，促进民生持续改善，助推各项项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度淮南市史院乡人民政府较好地完成了各项目标工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映“2024村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为467.3万元，执行数为232.63万元，完成预算的49.78%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标：1.数量指标是发放9个村级工作人员及后备干部工资、村级运转经费。2.质量指标预算执行率100%。3.时效指标支付及时率100%。4.是成本指标综支出控制在预算范围内。

二是效益指标：1.经济效益指标不适用于此项目。2.社会效益指标是及时足额发放工资，提高村干部工作积极性100%。3.生态效益指标不适用于此项目。4.可持续影响指标是保障村干部相关工作每年顺利开展实施100%。

三是满意度指标：村干部、后备干部满意度100%。

发现的主要问题及原因：财政资金紧张，村级运转经费未能全额支付。

下一步改进措施：在后续的预算编制与资金使用中尽量更加精细准确，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件：2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表.xlsx