田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年度部门决算

附件1：

田家庵区人民政府朝阳街道办事处

2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 田家庵区人民政府朝阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 田家庵区人民政府朝阳街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                           

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 田家庵区人民政府朝阳街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计613.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计613.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少211.66万元，下降25.66%，主要原因是2024年使用了政府性基金预算财政拨款收入200万元用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2025年没有此项安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.26万元，其中：财政拨款收入381.13万元，占78.87%；其他收入102.13万元，占21.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计501.86万元，其中：基本支出201.95万元，占40.24%；项目支出299.91万元，占59.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计381.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计381.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少93.24万元，下降24.46%，主要原因2023年度安排200万元政府性基金预算财政拨款收入和支出，用于退还金安居置业的（原市工商局和市图书馆地块）项目改造保证金，2024年没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.14万元，占本年支出的88.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.65万元，增长24%。主要原因一是社会保障和就业支出增加27.8万元；二是卫生健康支出增加1.13万元；三是一般公共服务支出增加32.96万元；四是住房保障支出增加3.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出339.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.47%;社会保障和就业支出49.66万元，占14.64%；卫生健康支出9.01万元，占2.65%；城乡社区支出246.78万元，占72.76%；住房保障支出28.69万元，占8.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.12万元，支出决算为339.14万元，完成年初预算的66.09%。决算数小于预算数的主要原因:社区工作经费110万和社区党建服务群工作经费110万元，在申请支付环节，由于田区财政紧，全年完成支付的金额为63.72万元，仅占28.96%。其中:基本支出201.95万元，占59.65%；项目支出137.19万元，占40.45%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为５万元，支出决算为５万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.25万元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为246.1万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的48.8%。未能完成年初预算的主要原因是田区财政资金紧张，社区办公经费和社区服务群众党建经费全年完成支付的金额仅为63.72万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出201.95万元，其中：人员经费189.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入41.99万元，本年支出41.99万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为52万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的80.75%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度朝阳街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，田家庵区人民政府朝阳街道办事处机关运行经费支出12.63万元，比2023年减少1.25万元，下降9%，主要原因是印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费及其他交通费用与其他商品与服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，田家庵区人民政府朝阳街道办事处没有车辆，没有单价100万元（含）以上设备。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金41.99万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年创建全国文明城”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2024年创建全国文明城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为52万元，执行数为41.99万元（2024年创建全国文明城市级专项资金），完成预算的80.75%。

2024年创建全国文明城项目绩效目标完成情况：一是市容环境显著改善；二是文明素养持续提升。三是长效机制逐步建立。发现的主要问题及原因：一是动态问题易反弹，主要原因：占道经营、乱停乱放等行为监管依赖突击整治，部分区域执法力量配备不足，缺乏长效技术监管手段；二是群众参与深度不足，主要原因：宣传多以单向灌输为主，缺乏激励机制；部分群体对创城认知停留在“政府任务”，内生动力未充分激发。下一步改进措施：一是强化智慧化治理；二是深化共建共治模式。

《项目支出绩效自评表》见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 （2024年创建全国文明城市）.pdf