淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年部门财政拨款收支预算总表

2.2023年部门一般公共预算支出预算表

3.2023年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2023年部门政府性基金预算收支预算表

5.2023年部门国有资本经营收支预算表

6.2023年部门收支预算总表

7.2023年部门收入预算总表

8.2023年部门支出预算总表

9.2023年部门政府采购支出表

10.2023年市级部门专项资金清单

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一） 坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二） 服务重点项目，大力推进老旧小区改造。

（三） 关注民生民情，落实惠民政策。一是认真做好低保救助。

（四） 完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

（五） 加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。

（六） 加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。

（七）  开展创建全国文明城市工作

第二部分 2023年部门预算表

详见附表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年财政拨款收支预算368.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款368.20元；按资金年度分为：当年财政拨款收入368.20万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出45.19万元，占12.27%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年一般公共预算拨款368.20万元，比2022年预算拨款增加95.54万元，增加35.03%，主要原因：1、行政及事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出45.19万元，占12.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2023年预算288.91万元，比2022年预算增加45.05万元，增加18.47%，上升原因：1、行政及事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年一般公共预算基本支出282.10万元，其中：

工资福利支出256.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出15.09万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助10.10万元，主要包括：退休费、医疗补助，退休人员增加补贴等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年收支总预算368.20万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

七、关于2023年收入预算情况说明

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年收入预算368.20万元，其中：一般公共预算拨款收入368.20万元，占100%。

八、关于2023年支出预算情况说明

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年支出预算368.20万元，比2022年预算增加95.54万元，增加35.03%，上升原因：1、行政及事业编人员增加、工资福利支出增加；2、增加人大活动经费和政协工作经费；3、增加社区工作经费和服务群众经费。其中，基本支出282.10万元，占76.62%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出86.10万元，占23.38%，主要用于基层政权和社区建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区新淮街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算26.10万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年采购预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2023年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人民政府新淮街道办事处2023年无预算绩效目标设置情况。             

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2023年预算公开附表（附件）.xls