索引号：	3057299/202209-00002	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-09-20 15:46
发布机构：	田家庵区田东街道	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年部门决算	点击量：
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索引号：	3057299/202209-00002
信息分类：	年度财政预决算
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名称：	淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年部门决算
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淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年部门决算

发布时间：2022-09-20 15:46信息来源：田家庵区田东街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

安徽省

淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处

2021年度部门决算

2022年9月

第一部分安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息网络化建设，不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处本级

第二部分安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.99	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	1.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	465.36
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	19.2
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	535.99	本年支出合计	61	535.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	535.99	总计	65	535.99
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	535.99	535.99
203				国防支出	1.69	1.69
20306				国防动员	1.69	1.69
2030699				其他国防动员支出	1.69	1.69
208				社会保障和就业支出	465.36	465.36
20802				民政管理事务	465.36	465.36
2080208				基层政权建设和社区治理	465.36	465.36
212				城乡社区支出	19.20	19.20
21201				城乡社区管理事务	19.20	19.20
2120199				其他城乡社区管理事务支出	19.20	19.20
221				住房保障支出	49.74	49.74
22101				保障性安居工程支出	49.74	49.74
2210108				老旧小区改造	49.74	49.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	535.99	153.15	382.84
203				国防支出	1.69		1.69
20306				国防支出	1.69		1.69
2030699				其他国防动员支出	1.69		1.69
208				社会保障和就业支出	465.36	153.15	312.21
20802				民政管理事务	465.36	153.15	312.21
2080208				基层政权建设和社区治理	465.36	153.15	312.21
212				城乡社区支出	19.20		19.20
21201				城乡社区管理事务	19.20		19.20
2120199				其他城乡社区管理事务支出	19.20		19.20
221				住房保障支出	49.74		49.74
22101				保障性安居工程支出	49.74		49.74
2210108				老旧小区改造	49.74		49.74
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	535.99	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	1.69	1.69
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	465.36	465.36
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	19.20	19.20
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	49.74	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	535.99	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	535.99	535.99
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	535.99	总计	58	535.99	535.99
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	535.99	153.15		382.84
203			国防支出	1.69			1.69
20306			国防动员	1.69			1.69
2030699			其他国防动员支出	1.69			1.69
208			社会保障和就业支出	465.36	153.15		312.21
20802			民政管理事务	465.36	153.15		312.21
2080208			基层政权建设和社区治理	465.36	153.15		312.21
212			城乡社区支出	19.20			19.20
21201			城乡社区管理事务	19.20			19.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	19.20			19.20
221			住房保障支出	49.74			49.74
22101			保障性安居工程支出	49.74			49.74
2210108			老旧小区改造	49.74			49.74


注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	112.40	302	商品和服务支出	40.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	102.40	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.93	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.53	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		112.40	公用经费合计						40.75
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注“淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注“淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计535.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计535.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加203.35万元，增长61.13%，主要原因：项目支出增加，社会保障和就业项目支出增加，住房保障项目支出增加，老旧小区改造项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计535.99万元，其中：财政拨款收入535.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计535.99万元，其中：基本支出153.15万元，占28.57%；项目支出382.84万元，占71.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计535.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计535.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加203.35万元，增长61.13%，主要原因：项目支出增加，社会保障和就业项目支出增加，住房保障项目支出增加，老旧小区改造项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.99万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.35万元，增长61.13%。主要原因：项目支出增加，社会保障和就业项目支出增加，住房保障项目支出增加，老旧小区改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.99万元，主要用于以下方面：国防支出1.69万元，占0.31%;社会保障和就业支出465.36万元，占86.82%；城乡社区支出19.20万元，占3.58%；住房保障（类）支出49.74万元，占9.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.69万元，支出决算为535.99万元，完成年初预算的187.61%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加，社会保障和就业项目支出增加，住房保障项目支出增加，老旧小区改造项目增加。

其中:基本支出153.15万元，占28.57%；项目支出382.84万元，占71.43%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为40.75万元，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出增加

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为277.19万元，支出决算为465.36万元，完成年初预算的167.88%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加，基层政权建设和社区治理支出增加。

3.住房保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.74万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加，老旧小区改造项目增加。

4.城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.20万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出153.15万元，其中：人员经费112.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处机关运行经费支出40.75万元，比2020年增加6.47万元，增长18.87%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加，办公费支出、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处采购支出总额68.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出68.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金186.1万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。安徽省淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处在2021年度部门决算中反映“公共安全支出”等18个项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为285.69万元，执行数为535.99万元，完成预算的187.61%。项目绩效目标完成情况：2021年，田东街道办事处按照市委、市政、区委、区政府的统一部署，全力落实各项经济指标任务，完成重点项目建设。着力对市民群众反映强烈的城市管理突出问题开展了专项整治，积极完善了社会救助体系，有效保障低收入群体的基本生活，积极完成了上级专项老旧小区改造项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

附表：淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处2021年部门决算表

淮南市田家庵区人民政府田东街道办事处.XLS

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